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杨老师
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2984
张老师
是完全自己承担的吗? 查看全部回复
3677
andy老师
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
501
李可可
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1091
wam
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
1589
安叔老师
借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
777
杨老师.
客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
1006
西贝老师
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2057
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1336
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
王苗苗老师
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1154
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1167
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1407
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
税务师晓雨
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1002
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1450
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
计入营业外支出 查看全部回复
1832
patience
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
1663
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1341
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1431
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1893
如果是用于销售的话计入销售费用,分录是没问题的 查看全部回复
1174
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1820
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
2017
是的 查看全部回复
1896
代支付的,不属于你们的你们的业务, 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
1611
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
2034
需要计提 查看全部回复
1301
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
1550
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2855
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1991
年终年尾支付时可以一次性计入当期费用 查看全部回复
1346
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1627
不是的 查看全部回复
1328
公司是哪个 查看全部回复
现在是材料已经带了,还没验收入库,已经支付了2100,对么 查看全部回复
2097
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1457
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
2003
公司是东莞市熙 查看全部回复
1327
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2160
如果是高新企业 借研发支出-费用化支出 dai银行存款 查看全部回复
1806
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2343
tammy老师
1446
企业的账务处理么 查看全部回复
2065
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2046
你好同学 如果已经转让了,就作为固定资产清理处理就可以 查看全部回复
1348
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1808
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2815
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1814
是个人股东股权转让么 查看全部回复
1544
李伟老师
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1408
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2978
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1950
租金是谁承担 查看全部回复
1595
借:应付账款 dai:银行存款(差额计入财务费用) 查看全部回复
2050
B公司代扣代缴了个税? 查看全部回复
2970
你需要问 查看全部回复
3151
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3232
你做增值税了就视同销售了 查看全部回复
1677
阿米果
补充分录: 借:应付职工薪酬—工资(应付工资) dai:其他应付款——社保(个人负担社保) 其他应付款——公积金(个人负担公积金) 查看全部回复
1969
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2502
在建工程是行政单位的,建筑方只是建造,建筑方(受托方)支付2万的工程审计费,是后期需要行政单位归还还是是算在工程价款里的 查看全部回复
2185
意思是房租费用是个人承担的,公司只是代支付? 查看全部回复
3603
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2224
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2954
Annina老师
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
1533
秦枫老师
需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
2605
税收差额简易计税在应交税费一简易计税 查看全部回复
2890
水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
2676
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3293
财务会计,借 在建工程 dai 零余额账户用款额度。预算会计,借 事业支出 dai 资金结存-零余额账户用款额度 查看全部回复
4017
孙老师
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
2852
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2437
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
2732
相当于现在是政府拿哪些废铁抵债是吧 查看全部回复
2573
是你们公司把废铜烂铁销售出去的,你们开发票么 查看全部回复
2131
不用动B的 查看全部回复
2137
你是借入方么 查看全部回复
2596
计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
2016
司仪跟婚庆公司是劳务关系么 查看全部回复
3848
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1703
借应付职工薪酬 dai银行存款 之前计提的时候借管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
2212
甘老师
商品到货验收了吗 查看全部回复
2906
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2779
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
1565
记营业外支出 查看全部回复
2168
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2826
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
借:银行存款0.99 dai:营业外收入 查看全部回复
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1871
借:应交税费应交印花税 dai:库存现金 查看全部回复
2290
借:原材料30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
1516
谭老师
之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
3067
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