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Annina老师
先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
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发票系统开具清单 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
哈哈老师
可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
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大类选建筑服务 查看全部回复
8388
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
6912
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
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高老师
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
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首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7371
是的 查看全部回复
7938
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10287
数量可以小于1 查看全部回复
8649
李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8217
如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
14742
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8712
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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5万留抵税额应该 查看全部回复
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13482
归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13374
王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
14697
您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
9108
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
9630
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
6777
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9324
税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7884
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29061
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6858
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
46224
上面的账记错了 查看全部回复
9549
借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
6237
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
您好,您经常性借款和还款的用途是什么呢? 查看全部回复
8244
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7128
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
您好,您说 查看全部回复
6129
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8685
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
6714
您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
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审核通过后,可以看到 查看全部回复
12357
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
没事的,谨慎行事 查看全部回复
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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收多少,开多少 查看全部回复
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9486
您好,您是在工商局网站上查询到对方已经停业的是吗?这种情况首先要和对方人员确认一下情况。 查看全部回复
6210
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
什么原因退回的现金,金额多少? 查看全部回复
6354
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15426
您好,您是想问员工个税怎么计算吗? 查看全部回复
13437
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7758
都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
对,没错就是从这进 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6804
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
15588
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11331
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
9846
7137
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
8100
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7290
不能入账 查看全部回复
7749
这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
8838
注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9180
王苗苗老师
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9171
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8451
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6489
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9828
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10476
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18738
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12906
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