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李可可
固定资产厂房20.21两年忘记了计提折旧怎么弄?可以补计提折旧的 查看全部回复
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patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
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安叔老师
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
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税务师晓雨
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
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tammy老师
查一下科目余额表,针对应付职工薪酬,上一年累计借方金额就是实际支付 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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andy老师
借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
1503
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
1595
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1320
Leaf
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2124
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1380
木言
借 利润分配-法定盈余公积 借 利润分配-公益金 dai 盈余公积-法定盈余公积 dai 盈余公积-公益金 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
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税额要认证勾选的话,是不含税的 查看全部回复
1220
云峰老师
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
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关税是记到货物的成本里的 查看全部回复
1441
你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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李伟老师
需要价税分离 查看全部回复
1179
王苗苗老师
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
1832
杨老师
需要 查看全部回复
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会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
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意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
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没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
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经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1151
可以扣除100万 查看全部回复
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你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1641
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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需要看年终奖的计税方法选哪种 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
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主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
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主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
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你这么一写,我没法做判断,你到底哪里出了问题,你把实际场景给我详细描述下,还有相关的数据 查看全部回复
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货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
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1.固定资产转入改扩建时: 借:在建工程300 累计折旧200 dai:固定资产500 2.发生改扩建工程支出时: 借:在建工程50 dai:银行存款等50 3.替换原固定资产的某组成部分时: 借:银行存款或原材料12营业外 dai:在建工程12(被替换部分的账面价值) 4.生产线改扩建工程达到预定可使用状态时: 借:固定资产338 dai:在建工程338 查看全部回复
1488
wam
400-20=380 查看全部回复
1449
你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
1180
同学你好,是计提坏账吗? 查看全部回复
1507
你好,稍等我查一下准则给你发过来 查看全部回复
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按照《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》的规定在每个会计年度结束时 捐资举办的民办学校和出资人不要求取得合理回报的民办学校应当从年度净资产增加额中、出资人要求取得合理回报的民办学校应当从年度净收益中,按不低于年度净资产增加额或者净收益的25%的比例提取发展基金,用于学校的建设、维护和教学设备的添置、更新等. 查看全部回复
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按照账龄百分比计提坏账准备,具体问题具体分析,如果能确定次年的1月2日就能收回这笔应收款,可以这笔款本月不计提坏账准备。 查看全部回复
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计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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大修理支出照常计提折旧 查看全部回复
5080
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
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你这是只做到内账中吗 查看全部回复
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既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
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有约定利息怎么支付么,是按期支付,还是到期一次性支付 查看全部回复
987
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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2000元金额不大,可以直接入管理费用。分录 借:管理费用-装修费 2000 dai:银行存款 1500 库存现金500 查看全部回复
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借,长期待摊费用2000 dai,银行存款1500 dai,库存现金500 查看全部回复
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每三个月支付9万元,一年36万元、三年一共108 借:使用权资产 A=9*((P/A,i,12)) 租赁负债-未确认融资费用 =108-A dai:租赁负债-应付租金 108 借:递延所得税资产 A*25% dai:递延所得税负债 A*25% 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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计入销售费用-运费 查看全部回复
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同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
1191
原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
1975
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1778
是无偿转让么 查看全部回复
1551
可以 查看全部回复
1996
如果对方索取发票了,是需要开具发票的,金额是双方的交易价格 查看全部回复
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原分录红字冲回原暂估固定资产,按篮子发票金额做固定资产,调整以后月份折旧就可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1342
你的其他应付款是什么? 查看全部回复
1412
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1467
易老师
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1727
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出或营业外收入 查看全部回复
1369
是小规模还是一般纳税人,有发票么,专票还是普票 查看全部回复
1435
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1949
你们的金额大吗 查看全部回复
1820
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2300
如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3563
是只提供安装服务么 查看全部回复
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正常家具的折旧年限是5年 税法上可以享受一次性入成本 会计上要求按照5年分期折旧 不知道你们公司可有固定资产管理制度 可有标准 没有的话 一次性计入费用没有太大问题 税务是认可的 查看全部回复
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其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
1366
2389
收到 查看全部回复
1836
哈哈老师
借应付账款 30000dai银行存款30000 查看全部回复
3038
实务中,还有不少企业还是按账龄计提坏账的 查看全部回复
1966
2321
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
怎么做错了 查看全部回复
2904
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2846
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
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借 应付职工薪酬-工资 50万 dai 其他应收款-个人社保 3万 其他应收款-个人公积金 2万 应交税费-应交个人所得税 0.8万 dai 银行存款 44.2万 查看全部回复
2162
确认应付账款不再支付的,可以转营业外收入 查看全部回复
2187
长期待摊费用 查看全部回复
3596
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
蓝老师
利率是年利率吗? 查看全部回复
2291
严老师
借 事业支出-基本支出-日常公用支出-手续费 dai 银行存款 查看全部回复
2369
是一般纳税人么,是收到劳务专票了么 查看全部回复
6865
增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
1552
今年可以补计提的 查看全部回复
2835
你好,你需要操作什么呢 查看全部回复
4001
财务报表,货币资金及存货、固定资产的盘点表 如果正规点的,找评估公司出评估报告 查看全部回复
2878
账务处理还是要入固定资产,按期计提折旧。税务所得税申报可以一次性税前扣除 查看全部回复
2402
需要对方代开劳务费发票,以及劳务合同,在支付给对方劳务费时候代扣代缴个税后的金额支付给对方 借销售费用 dai应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 次月代交个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款,后附申报记录 查看全部回复
2314
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
8万元不要支付的,冲减资产原值 查看全部回复
3456
1786
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