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王苗苗老师
1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
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李可可
这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
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杨老师.
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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曹老师CPA
是的亲 查看全部回复
1311
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1674
燕子老师
电商行业的业务招待费没有什么特殊规定 查看全部回复
1589
安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
750
易老师
不行 查看全部回复
1368
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
需不需要计提走应付职工薪酬?需要 查看全部回复
909
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
需要的亲 查看全部回复
1124
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1741
稍等 查看全部回复
877
季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
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原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
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你这个是所得税季度申报 查看全部回复
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报表填的是0,是指财务报表么 查看全部回复
1055
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
加计抵减不影响现金流量表啊 查看全部回复
1053
利润总额是多少了 查看全部回复
1517
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1325
要的亲 查看全部回复
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填财务报表? 查看全部回复
1092
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1460
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
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由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
1817
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
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李伟老师
44.45 查看全部回复
1192
转到营业外支出 查看全部回复
1537
你好咱们有数据吗? 查看全部回复
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放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的 查看全部回复
961
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1164
andy老师
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1428
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1611
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
981
按照权责发生制原则,有属于3月的工资成本费用的话,建议在3月计提,如果没有发放的话,先挂账 查看全部回复
932
现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
1482
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1925
哈哈老师
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
1682
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1223
wam
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
786
都可以更正 查看全部回复
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看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1759
弥补完还有净利润的话需要,弥补完还亏损就不用 查看全部回复
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收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1360
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1180
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
可以补计提的 查看全部回复
1179
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1481
Annina老师
可以 查看全部回复
1288
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1165
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1345
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
1112
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
在"管理费用"科目下增设"执业责任保险费"明细科目,核算事务所根据有关法律法规发生的执业责任保险费。事务所在确认执业责任保险费时,借记"管理费用——执业责任保险费"科目,dai记"银行存款”、“其他应付款”等科目。 查看全部回复
913
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
是车间工人还是车间管理员 查看全部回复
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二月开始计提,当月购入固定资产下月开始计提折旧 查看全部回复
1426
不一定 查看全部回复
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
938
申报表截图发一下 查看全部回复
1113
有的 查看全部回复
718
那你现在就冲减多计提 查看全部回复
811
计提了工资 实际没发放 也正常零申报个税是吗?是的 查看全部回复
740
跨年了么 查看全部回复
1168
是的 查看全部回复
1395
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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收到 查看全部回复
看资产负债表上,往来科目有余额,而且账上还有存货 查看全部回复
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固定资产计提减值准备是账面价值和可收回金额做对比 查看全部回复
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存货的成本和可变现净值孰低原则是,成本低了,按照成本计算,可变现净值低了,按照可变现净值计算,但是要计提存货跌价准备是吗 查看全部回复
1292
固定资产减值准备的计算方法 固定资产出现减值迹象,应按照固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值孰高者确认固定资产可回收金额。如果可回收金额<固定资产原值-累计折旧,则减值金额=固定资产原值-累计折旧-可回收金额。 查看全部回复
1415
对,是的 查看全部回复
1121
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1417
计提的话可以之前计提,正常如果你4月份申报申报的是3月份实际发放的 查看全部回复
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你们公司注册的支付平台的验证吧? 查看全部回复
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固定资产计提减值准备是不是要拿账面净值和可收回金额做对比,不是的。当可收回金额低于账面价值时,确认固定资产发生了减值,要计提固定资产减值准备 查看全部回复
1102
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
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1013
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5175
是的,如果计提了减值准备就包括,没计提过就不包括 查看全部回复
1150
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1670
需要 查看全部回复
1646
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
933
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