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税务师晓雨
不会你的结转分录做的对的话,最后会结平 查看全部回复
2224
杨老师
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
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账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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确认的坏账后期收回:借:银行存款等,dai:应收账款,借:应收账款,dai:坏账准备 查看全部回复
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李伟老师
你们是委托方还是受托方 查看全部回复
1724
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
就是帮a种的东西的收入凭证和收款凭证 查看全部回复
1239
是之前多计提了? 查看全部回复
1413
王苗苗老师
借 交易性金融资产 dai 应收账款 查看全部回复
1066
云峰老师
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1545
西贝老师
同学你好,进销项是要通过应交税费-转出未交增值税科目过度,然后结转至应交税费-未交增值税的哦 查看全部回复
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可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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金额是含税的么 查看全部回复
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你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1352
林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
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末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
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根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1065
收到,看一下 查看全部回复
1967
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1521
tammy老师
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
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你好,所得税费用通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
917
在的 查看全部回复
903
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
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账不用动 查看全部回复
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避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
1611
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
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你属于归还欠款,之前欠款挂的什么科目冲掉就可以了 查看全部回复
969
月末接转一次就可以 查看全部回复
1606
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1908
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1768
andy老师
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
840
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
Annina老师
借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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是的呢,从转出未见增值税结转到未交增值税 查看全部回复
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1041
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1150
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
1323
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1626
当时收到借款时是怎么做分录的 查看全部回复
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同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
1148
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
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发票内容是什么 查看全部回复
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是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
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秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
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把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
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相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
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用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
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可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
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借方余额表示多交了或者预缴的增值税 查看全部回复
1835
是提供的服务还是货物 查看全部回复
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购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
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总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1463
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2112
采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
1792
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1154
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
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采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1602
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1469
报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1155
客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
1031
不是的,还有附加税,个税,企业所得税,印花税 查看全部回复
1395
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1769
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1453
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1147
应交税费-应交增值税-已交税款是按项目预缴的增值税,一般余额是在借方 查看全部回复
1937
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
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客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1531
按原分录红冲掉 查看全部回复
1135
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
1484
借 实收资本 100万 dai 银行存款 100万 查看全部回复
1233
公司是甲方么 查看全部回复
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2316
门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
1231
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2530
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
2121
不可以,增值税加计扣除政策结束期之后就不可以用了 查看全部回复
2053
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
属于融资租赁了 查看全部回复
1796
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
是之前入错账了么 查看全部回复
2270
会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
1789
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1750
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
1513
结清的部分,借 银行存款等 dai 应收账款 查看全部回复
1478
余额在借方还是dai方 查看全部回复
1410
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1805
就计入工资 查看全部回复
1744
当时购进时是全部做到了招待费么 查看全部回复
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
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