小规模纳税人,发票,入账,红冲,资料,分录

我公司是小规模纳税人，收到对方公司发票已入账，但是对方说这张发票需要红冲，我已把入账发票原件寄给对方，需要收到对方什么资料后再做红冲分录吗？还是说我只要把发票原件寄给对方后就能做红冲分录了呢？#房地产#

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您好9月开了专票，入账，但是未认证，因为发票号码对不上，所以10月重新开了一张专票，把之前的红冲了，那我10月收到后，可以不用做分录吗？因为金额完全一致。 还是说必须红冲 再重新写一个分录？#高新企业#

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2021年7月入账，2张发票一起付款（截图一），202112月红冲其中一笔数 请问分录写得退嘛。#商业#

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我之前开了一个技术服务费发票，对方已抵扣入账，现合同作废， 1.想问流程是不是对方开通知单，然后我这边开红票，把后2联寄给对方？ 2.我这边做红冲分录时，后面的附件是红字发票就行吗？具体需要哪些附件？ 3.如果我是付款方，需要哪些附件入账？#其他行业#

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小规模纳税人，1月开具纸质专票，纸质的作废了，税控盘系统里个人失误忘记作废，当月未入账，3月发现后又开出相同金额红冲发票。想咨询各位前辈一月开的票需要和3月的红冲专票一起在三月入账吗？#其他行业#

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请问我认证了发票，但是选择的是不抵扣，并且没有将进项税额入账，现在发票要红冲，我作为购买方开具了红字增值税的说明，这种情况我需要做什么分录吗？红字的说明我需要留底吗？#初级#

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我们公司是小规模纳税人，9月有一笔收入入账，已经开票给对方，款项收入了银行，会计分录为：借银行存款，贷主营业务收入，贷应交增值税。11月这张票红冲了，但是款项没有退回去，应该怎么记分录？我记的借：银行存款红字，贷主营业务收入红字，贷应交增值税红字，但是这样下来，我的银行帐对不上，资产为负了😭#高新企业#

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我公司为小规模纳税人，收到对方单位发票，已入账，现对方单位说这张发票需要红冲，请问我需要把已入账发票寄给对方吗#房地产#

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你好老师！A公司向B公司订购一批货物，并签订13个点的增值税专用发票合同，但是B公司是小规模纳税人，B公司已经完成交货，目前开不出13个点的发票，准备后期转为一般纳税人，如果确认收入，可以像图片上的分录确认吗？#出纳#

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23年12月的电费，24年1月开票，我可以根据发票金额在23年12月预提吗，然后24年发票入账再红冲#出纳#

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刚才我提问过的问题，我们企业要注销，可是有商品在2018 2019年没结转成本，导致账上比实际仓库里的金额虚高，我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料（如图）您看第一项库存盘点单，企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了，可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个（如图），上一个老师说要通过存货盘亏的程序做账，并且要找到差额的原因，再根据原因入账，说如果实在找不到原因，可以按“管理不善”处理，让企业写一个丢失说明，然后进项税额转出交税，但这个差额的金额如何确定？#房地产#

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去年的进项发票今年对方供应商红冲了重新开了普票这个怎么入账呢？#出纳#

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餐饮行业，每日公户进收款码的金额，但是开票比较少，不开票的全部做成无票，是吧？ 我们采购的食材都没有发票，费用都是保险费用，只有收据，怎么入账呢。还是象征性做费用吗？ 购买的设备用来投资，却没有发票。应该怎么入账 就是小规模纳税人，开票税率是1%是吧？#餐饮酒店#

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请问下，公司有一笔费用是2021年支付的，然后这个月对方服务器坏了，要把剩余的钱退回给我们，然后要我们全额红冲之前收到的发票，对方再开一张实际使用金额的发票给我们，那后面收到的退回款和发票怎么做分录呢 红冲：借：管理费用 -4716.98 贷：应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 银行存款 -5000 收到退回款3939，收到发票1061 这里不知道怎么录进去了#房地产#

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23年6月入账的进项发票现在需要进项转出，申报增值税报表是要更正23年6月的增值税报表还是在当月的增值税申报表填列进项转出金额，去年进项发票转出分录怎么做？#房地产#

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一台二手车，开了3张收入发票，有2张是开错了，当月没有做废，现在才红冲。当时如何做分录？#出纳#

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一个跨季度的冲红发票入账问题，第三季度初冲红了发票，这个冲红的发票我可以入账第二季度? 如果我第二季度暂估成本，第三季度因为那份发票冲红了，将当时入账营业收入发票的也冲红，业务也终止了，将这笔暂估成本的红冲，有啥问题? #出纳#

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液压油、黄油都属于成品油的一种吗？那收到的发票也是成品油专用发票的话，那进项抵扣、入账分录这些有没有要注意的点呢#工业制造#

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一个发票未做账，现在发现了，怎么处理#物业#

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红冲了去年的一张发票，公司科目没有设置以前年度损益调整，如何入账#房地产#

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