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甘老师
企业所得税汇算清缴,调增主营业务成本在纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次填写 查看全部回复
5565
秦枫老师
你这两个表都本年累计数完全不一样 是不是有一个是凭证没有过账的 查看全部回复
3820
席俊义
主要是研发无形资产中属于无形资产成本的支出。 查看全部回复
2442
3月无票收入报税了,就可以, 查看全部回复
2978
patience
账载金额和实际发生额根据账套里的数据填报,指计提的工资 查看全部回复
4195
安叔老师
先按照现在数据盘点,再倒推到20221231 查看全部回复
1939
在的 查看全部回复
3929
王苗苗老师
私人企业一般是权责发生制 查看全部回复
3077
账载金额填财务账金额,实际金额也是填财务账实际发生金额,税收金额填工资总额×14%的数(福利费超限情况下) 查看全部回复
1370
许老师
这个你可以一个星期统计一次或者一个月统计一次 查看全部回复
4071
Alice老师
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
2305
您的需求是什么?把每个工序放到excel 表里 填上对应的成本就是了 查看全部回复
2837
杨老师
把账面存货导出来,后面加一个盘点数量,盘点差异就行 查看全部回复
2680
错的 查看全部回复
3023
外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
2491
可以先根据代账的报表,然后再跟实际的核对一下,然后上报资料 查看全部回复
2458
厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3920
随时可以出售的股票按照交易性金融资产处理,不存在权益法成本法 查看全部回复
2042
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4692
所有者权益=实收资本+盈余公积+资本公积+未分配利润等 查看全部回复
5348
是加一起的 查看全部回复
3207
是收到方吗 查看全部回复
2829
需要 查看全部回复
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对,2022年全年的期间费用按明细表的项目填入 查看全部回复
2018
废品是生产过程中产生的,应归入生产成本,然后月末在通过结转成本将应产成品分摊的部分结转入产成品 查看全部回复
7628
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
谭老师
所有的 查看全部回复
1853
主要是看你们价值的构成是那部分比重大一些,如果是主要制作顺带安装,那么开制作费比较合适 查看全部回复
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收购农产品可以在税局代开收购发票,或者是合作社自行申请开具收购发票,凭收购发票入账和核算成本 查看全部回复
6060
你以前年度有未弥补亏损吗? 查看全部回复
1627
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
wam
可以看公司日常报销流程、管理等。再看下现金账、银行账等 查看全部回复
2342
清岚
碳排放交易具体是什么 查看全部回复
2143
2013
就是没有额外单独登记成立一个主体,双方共同参考,如果是两方共同控制这个流不线、产品的销售,就算。 查看全部回复
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账载金额就是你账面上的金额 查看全部回复
1800
五险一金是单位承担部分! 查看全部回复
2896
不用单独出分公司报表 查看全部回复
3302
你的理解没问题 查看全部回复
1880
你好,你是在算什么呢 查看全部回复
2984
管理费用-其他/办公费 查看全部回复
2165
一般代账的都不会做明细的 查看全部回复
2217
颜老师
建立个二级明细,叫加油费就行 查看全部回复
2405
小妮老师
借:应收帐款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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提供建筑服务,一般是开*建筑服务*劳务费 查看全部回复
2870
附表4,你哪里不会填 查看全部回复
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应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 查看全部回复
3352
没有发票不能入账?只要是真实发生的支出,可以入账的 查看全部回复
1622
如果他们是劳务公司可以这样开具的 查看全部回复
2333
电子税务局可以查询所得税和社保缴纳记录 查看全部回复
1647
比如屠宰猪1.原材料猪2.屠宰场人工费3.屠宰现场场费用(电费水费等)这个是联产品总费用 分割联产品 猪排 梅花肉 精肉 计算联产品分配率联产品=(收集料工费)总费额/( 猪排 +梅花肉 +精肉 )售价总额 分配品联成本猪排=联产品分率配*猪排价售金额 梅肉花精肉 查看全部回复
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公司自己承担的计入福利费 查看全部回复
3141
没有发票可以根据付款单据做账,但是所得税不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2256
现在分公司是独立核算了 查看全部回复
2585
个体户的话交经营所得个人所得税 查看全部回复
1731
什么发票呢 查看全部回复
2376
可以自己添加一个明细(例如:找零收入) 查看全部回复
1482
个税是个人承担的 查看全部回复
1920
是劳务费,一般不存在雇佣关系。 查看全部回复
2150
正在编辑中 查看全部回复
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你的意思是说提供安装服务的成本么 查看全部回复
2413
非独立核算 查看全部回复
3072
租入场地的时长? 查看全部回复
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经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,应该记入“长期待摊费用-设备改良支出”科目 查看全部回复
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专项扣除指社保公积金个人承担部分 查看全部回复
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是22年度的运输费23年收到票并入账,但22年没有入账? 查看全部回复
2123
可以把欠款调整成实收资本 查看全部回复
看库存商品结转成本的方法是什么 查看全部回复
2127
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2044
你年收入超过6万了么 查看全部回复
4717
是正常销售导致的存货损失? 查看全部回复
2887
你好,本质内容是一样的 查看全部回复
2185
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2637
这个要弄清楚挂账的原因了 查看全部回复
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在实务上,可以根据入库明细单入账,销售时可以结转成本 查看全部回复
2019
公司的加斑怎么约定的? 查看全部回复
1903
一、合同(指书面合同) 借款合同 借款金额的万分之零点五 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一 二、产权转移书据 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
2949
填在未达起征点 查看全部回复
2820
1、企业研究阶段的支出全部费用化,计入当期损益。 分录为: 借:研发支出-费用化支出 dai:银行存款/现金/原材料 月末一次计入当期损益 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出 2、开发阶段的支出,不符合资本化条件的计入当期损益(同上边研究阶段支出的分录相同)。 分录为: 借:研发支出-费用化支出 dai:银行存款/现金/原材料 月末一次计入当期损益 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出 3、开发阶段的支出,符合资本化条件的需要进行资本化处理。 分录如下: 借:研发支出-资本化支出 dai:银行存款/现金/原材料 借:无形资产 dai:研发支出——资本化支出 查看全部回复
3944
业务招待费 查看全部回复
4442
管理费用的发生不能具体到某个项目么 查看全部回复
3103
李伟老师
稍等,老师刚接到问题哈 查看全部回复
1750
员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47 查看全部回复
1951
对公明细和凭证是指银行流水和银行回单么 查看全部回复
4092
看你们公司实际缴纳的社保和公积金 查看全部回复
2219
当月生产成本可以按照当月实际投入的材料、人工和制造费用 查看全部回复
1736
类似于这张表格 查看全部回复
3162
你们支付款项是周结,赊销收款是半月收或者整月收是吗? 查看全部回复
2465
税务师晓雨
这个是根据自己公司的管理模式自己定的 查看全部回复
3480
同学,你如果需要资料的话可以咨询客服 查看全部回复
19578
查看全部回复
1825
你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1839
你是指计算抵扣如何计算? 查看全部回复
2362
汇总下申报 查看全部回复
2980
你的意思银行日记账跟银行明细的余额对不上是么 查看全部回复
2543
动产租赁 查看全部回复
3537
你的意思是公司多负责了一个新小区,可以在同一个账套核算 查看全部回复
5421
首先要先学习相关知识,理解并掌握,然后多练习。 查看全部回复
1671
不想被税务局认定为收入,有资金的话就还款 查看全部回复
2071
过账审核了没有 查看全部回复
2694
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