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西贝老师
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
王苗苗老师
这什么系统 查看全部回复
656
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1673
杨老师.
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
990
李可可
税务登记什么时候做的 查看全部回复
1135
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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算出应纳税所得额,所得税费用=应纳税所得额*15% 查看全部回复
1315
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
安叔老师
一些材料成本,人工等 查看全部回复
1509
易老师
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1384
对外出租车辆? 查看全部回复
765
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1329
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
1180
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1192
40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
1667
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1363
andy老师
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1401
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
784
小型微利企业企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
1340
租赁合同是需要交印花税的 查看全部回复
1547
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
985
曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
1017
不可以 查看全部回复
1683
亲,解释一下,只能开9 查看全部回复
1207
Harry老师
你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
1721
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1494
Leaf
按最新税率和速算扣除数计算就行 查看全部回复
942
同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
1241
云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
864
是业务已经完成了么 查看全部回复
1579
有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
1456
什么内容 查看全部回复
1436
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
1752
patience
不合理 查看全部回复
1983
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
有什么提示 查看全部回复
1429
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
1415
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1464
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
989
小微企业是相对于中小企业划型标准中型,小型,微型。小型微利企业”的出处是企业所得税法及其实施条例,指的是符合税法规定条件的特定企业,其特点不只体现在“小型”上,还要求“微利”,主要用于企业所得税优惠政策方面。实际税率为5% 查看全部回复
933
你们有生产服装吗 查看全部回复
1737
税务师晓雨
你们的实际服务是什么? 查看全部回复
803
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1256
是的 查看全部回复
1814
退的是什么税 查看全部回复
1417
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1321
李伟老师
可以 查看全部回复
1076
借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3379
同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
1423
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1804
为明确政策,公平税负,现就巴氏杀菌乳、灭菌乳和调制乳的增值税适用税率问题公告如下: 按照《食品安全国家标准—巴氏杀菌乳》(GB19645—2010)生产的巴氏杀菌乳和按照《食品安全国家标准—灭菌乳》(GB25190—2010)生产的灭菌乳,均属于初级农业产品,可依照《农业产品征收范围注释》中的鲜奶按13%的税率征收增值税;按照《食品安全国家标准—调制乳》(GB25191—2010)生产的调制乳,不属于初级农业产品,应按照17%税率征收增值税。 本公告自公布之日起施行。《国家税务总局关于营养强化奶适用增值税税率问题的批复》(国税函[2005]676号)同时废止。 特此公告。 国家税务总局 二○一一年七月六日 ? ? 查看全部回复
1567
同学你好,目前没有10%税率的增值税哦 查看全部回复
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
1385
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1756
没有这个规定啊 查看全部回复
1018
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1320
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1640
是转让技术么 查看全部回复
1064
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2124
什么补贴 查看全部回复
1093
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1749
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2023
你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
935
杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1195
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
1227
张
你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
821
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1128
做进项税额转出 查看全部回复
1359
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1504
你好 查看全部回复
1181
税率在表格里修改一下,重新导入 查看全部回复
2447
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1300
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
维护费一般不在建筑服务范围内 查看全部回复
1011
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1408
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1139
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2369
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1941
公司是什么公司 查看全部回复
1671
需要价税分离 查看全部回复
1179
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1596
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1386
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
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