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清岚
可以通过营业外收支处理 查看全部回复
3299
许老师
多收的部分会开票吗?多付的部分对方会开票吗? 查看全部回复
2236
杨老师
应付的名字和预付的名字不一样,但是是同一家公司? 查看全部回复
2458
高老师
分红需要交个税 查看全部回复
3476
税务师晓雨
1、车行退车你需要把固定资产科目减少。之前计提的折旧不能税前扣除,也需要做相应的调增2、你方另外做处置的话根据不同情况涉及税款不同 查看全部回复
2905
patience
可以 查看全部回复
3636
大宁老师
发票退回给个人了嘛? 查看全部回复
4058
你是有哪方面疑问 查看全部回复
3399
甘老师
稍等,我看一下资料 查看全部回复
2462
做出利库分配决定时,借:利润分配-应付利润 dai:应付利润 同时做如下分录 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付利润 在实际支付时分录如下 借:应付利润 dai:现金(银行存款) 查看全部回复
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借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3886
tammy老师
借,利润分配未分配利润 dai,应付股利 查看全部回复
3272
要看原材料木架这些是否为出售的产品所耗用的 查看全部回复
2375
Harry老师
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3342
andy老师
如果金额没有问题,又是实际业务,在支付时应付账款就平了 查看全部回复
3746
可以加进去,(期初成本+本期加入成本)/未接转面积,算出单位成本 查看全部回复
3113
曹老师CPA
你好,从税务上说股东借款年末归还了就可以,要不就得视同分配利润了 查看全部回复
2672
第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了?还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损 查看全部回复
4179
厚积薄发
权责发生制: 1.收入8000 2.收入:11000 3.费用:1200 4.收入:0 5.收入:0 收入=8000+11000=19000 费用=1200 利润=19000-1200 收入实现制: 1.收入:8000 2.收入:0 3.费用:0 4.收入:9000 5.收入:6000 收入=8000+9000+6000 查看全部回复
3999
与哪里对不上? 查看全部回复
3402
小小
是的 查看全部回复
3355
年末结转 查看全部回复
3358
安叔老师
账上存在未分配利润才可以给股东分配利润,亏损一般不能分配 查看全部回复
3579
对方有没有开具红字发票给你? 查看全部回复
3734
正常来说转收入不是以开票来作为唯一的标识,但是还有很多企业会以开票额来确认收入,先收款后开票,先付款后收到票,可以都先记预收预付 查看全部回复
4025
易老师
那你是想达到什么目的,同意还是不同意会计的处理 查看全部回复
2784
可以做进成本 查看全部回复
3535
夏老师
所得税汇算清缴的时候,你肯定是要按你账上的数来填的。 查看全部回复
2954
陈米老师
收到发票暂不付款,应计入其他应付款,或者冲抵个人借款。建议按法规,实报实销。 查看全部回复
3282
Annina老师
先付款,借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
3652
石老师
可以直接计入管理费用 查看全部回复
3246
李伟老师
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3433
这个月可以做到借:应付账款-暂估,dai:银行存款225万 冲平暂估 查看全部回复
3365
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
2348
这个是实际支付的时候嘛 查看全部回复
4729
微尘
真实业务没有关系,是否做审计根据公司要求 查看全部回复
3111
木言
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3305
银行已经支付了么 查看全部回复
3093
因为对于库存股是内部的变化 查看全部回复
2805
谭老师
没有搬迁吗? 查看全部回复
3229
小智
依然是负的,因为你已经暂估入库做了成本,收到发票后冲回暂估再依发票做一笔 查看全部回复
3907
需要把各科目期初余额录入,试算平衡后就可以开始正常做账了 查看全部回复
3043
绾绾
发票丢失,记账联复印件也是可以入账的 查看全部回复
4039
汇算清缴按正确的申报 查看全部回复
3320
借利润分配未分配利润, dai应付股利 查看全部回复
3467
计提时候dai应付帐款暂估, 查看全部回复
3678
Yan
退回来的冲减其他应付款 查看全部回复
3832
少付了一分钱,调到营业外收入 查看全部回复
3994
不用发票了, 付款时借:其他应付款 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3110
a公司低价购入,又高价卖给b.对于a来说利润虚高 查看全部回复
6392
你的提问已回复,存在这种情况务必要做成代购行为 查看全部回复
3687
你需要分析是否属于代购行为,前提条件,你司不垫付资金,发票由销售方开给采购方,你公司按销售方收取的款项计算手续费并开具发票,货款作为代收代付 查看全部回复
3539
3267
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
3015
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
Amy老师
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
3331
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3489
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4313
作为主营业务收入 查看全部回复
4131
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6890
不用处理 查看全部回复
4362
应付利润怎么做的分录? 查看全部回复
3722
账务处理按发票上确认固定资产与进项税,后期支付给供应商的款视同付dai款 查看全部回复
5747
Karina老师
你好,系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 查看全部回复
4715
属于去年的费用就做到去年 查看全部回复
3432
有发票的话直接做费用 查看全部回复
2894
张老师
报废金额应该计入营业外支出,这一错误的处理会增加成本 查看全部回复
3431
可以的 查看全部回复
4813
意思是当时减免的税费一直没有计入营业外收入吗 查看全部回复
3281
xinyue
今天付款后先暂估入账,明年汇算清缴前取得发票就可以。 查看全部回复
4525
1.a?c?d 查看全部回复
3156
你好 查看全部回复
4366
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3546
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3323
具体减免的什么税费? 查看全部回复
2561
3158
作为销售方无需处理, 查看全部回复
4242
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6193
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3729
Icy 何
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
4048
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4672
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9179
王苗苗老师
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3301
venus老师
你好,催债,还款,如果实在不能实现,转入营业外收支中 查看全部回复
2772
梦梦老师
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
5842
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
4132
同学您好,建议进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据,建账处理即可。 查看全部回复
4338
你好,应收账款 查看全部回复
3292
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
3315
悠悠老师
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4259
小黑
不需要的 查看全部回复
3092
没发的只有挂账 查看全部回复
6116
如果内账都是按照价税合计做的,税费记到费用类或者税金及附加都可以,内账本来就是违规的,也就不按照正规的做 查看全部回复
5823
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4628
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3635
3498
李钢老师
区分收款还是付款,如果用个人微信或者支付宝付款,取得发票后,再用公户报销即可。 查看全部回复
6761
按照权责发生制进行核算 查看全部回复
哈哈老师
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5564
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4946
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