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杨老师
可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
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王苗苗老师
股东是法人单位么 查看全部回复
1827
patience
收到 查看全部回复
1271
没有什么风险 查看全部回复
1661
税务师晓雨
为什么是个人全部承担 查看全部回复
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11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1787
公司是甲方么 查看全部回复
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tammy老师
不是有工资表吗? 查看全部回复
1743
Lucky
一般根据上个月工资表计提,实际发放时候在调整 查看全部回复
1706
意思是员工是劳务派遣过来的,员工是跟劳务公司签订合同么 查看全部回复
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政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
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确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
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可以,写个说明附在凭证后面 查看全部回复
808
公司两名员工临时为其他公司提供服务,是以公司的名义安排的么 查看全部回复
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先以借款名义借走,后期找发票还借款(违规操作,平台不做建议) 查看全部回复
1767
安叔老师
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1894
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
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颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
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平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
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a公司和b公司是什么关系呢 查看全部回复
1244
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1917
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
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公司一直没有业务么 查看全部回复
1695
andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
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提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
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相当于个人部分的社保就是工资 查看全部回复
1260
清岚
工资是根据你们的实际情况 查看全部回复
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资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
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车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
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李伟老师
提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
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无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2336
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2385
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
2293
可以的 查看全部回复
1754
借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
3143
属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
2476
个税一般不会是负数的 查看全部回复
2036
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
3292
业务实质是什么 查看全部回复
2424
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2512
实际上有没有给员工发放工资 查看全部回复
2442
微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
法人把私人账户里的钱转入对公户,备注汇款怎么做账,需要确定一下是不是借款,如果是借款的话,借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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秦枫老师
老板其实是不想给你买保险 ,所以用私户发,不走公司账户,不反应支付你工资,其实也是不合法的,正常签订劳动合同就要购买社保。建议你与老板签订劳动合同、要求购买社保、工资对公发放 查看全部回复
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可借记其他货币资金科目 查看全部回复
2906
你们是代发工资 查看全部回复
1858
要看转款的用途 查看全部回复
2375
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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刘淑萍
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
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我8月计提了工资,包含员工和老板的工资,计提时要有老板的 查看全部回复
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因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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你付的是什么时候的工资 查看全部回复
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转营业外支出吧 查看全部回复
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农行也是公司账户么 查看全部回复
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工资填0 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,可以记入到长期待摊费用,等到筹建期结束再按月摊销记入到费用里面 查看全部回复
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交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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邹经理
这个收入是什么意思? 查看全部回复
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那在账面上就变成公司的装修款了,金额小可以直接进管理费用,借:管理费用 dai:银行存款金额大进长期待摊费用借:长期待摊费用dai:银行存款 每月再摊销 借:管理费用dai:长期待摊费用 查看全部回复
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需要做账 查看全部回复
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发工资之前不计提么 查看全部回复
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养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2475
政府第三方机构进行监管, 查看全部回复
1900
改股东在A公司任职么 查看全部回复
2797
借:应付职工薪酬11 dai:应收账款10 应交税费-应交个人所得税 1 查看全部回复
3842
需要 查看全部回复
2329
借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4386
个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
2406
借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
你这可不做 不过你有收入有开票 你可以拿工资做成本 这样可以少交所得税 查看全部回复
3834
正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
1941
wam
与临时工存在雇佣关系的, 借:管理费用、制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2088
没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
2919
跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
2040
可以 查看全部回复
1740
社保个人部分个税的时候需要扣除的 查看全部回复
2688
通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
3761
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5041
2月份租入的办公室可以计入6月份的账里面吗?可以的,计入管理费用-开办费 查看全部回复
3051
这个钱是从工资里扣除还是单独付到公司呢?都可以 查看全部回复
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4523
公司如果收入无法支付支出,老板有资金可以打到账户用于资金周转,老板打钱挂借:银行存款 dai:其他应付款即可 查看全部回复
3102
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3029
按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
1726
你是说应付职工薪酬科目么 查看全部回复
2369
计提未支付的应付职工薪酬 你什么时候发放了 直接借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 工资本身是就是打到员工个人账户 查看全部回复
3323
席俊义
申报的账都是有记录的,慢慢调整正确的 查看全部回复
2930
个体户跟企业做账是一样的,收入账,成本费用账 查看全部回复
1723
厚积薄发
公司行为收入的话,要交企业所得税 查看全部回复
3786
按实际的收入申报 查看全部回复
3150
甘老师
封存状态表示没有发放成功呀 查看全部回复
4049
多计提的冲掉,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3690
小妮老师
转入对公账户是个人名义转入的? 查看全部回复
2190
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3570
是私立幼儿园么 查看全部回复
4216
厂长也不是员工?有没有劳动合同 查看全部回复
1882
对,但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊 查看全部回复
3909
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