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杨老师
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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王苗苗老师
dai款服务 查看全部回复
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patience
商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
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您好,稍等 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
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安叔老师
是成本不知道计算还是库存如何入账呢 查看全部回复
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你属于归还欠款,之前欠款挂的什么科目冲掉就可以了 查看全部回复
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Annina老师
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
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应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
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燕子老师
你好,现在基本上有以下几种开票途径,一用税务UK和金税盘,这种方式下需要领用纸质发票或者在税控系统开具电子发票,二直接在电子税务局开具数电发票 查看全部回复
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隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
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根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
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税务师晓雨
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
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我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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是收到现金返利么 查看全部回复
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印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
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tammy老师
调整固定资产原值 查看全部回复
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是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
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andy老师
《小企业会计准则》规定小企业的资产按照成本计量,不计提资产减值准备,不设置“坏账准备”和“资产减值损失”的科目。应收和预付账款发生的坏账损失应当按照实际发生时计入营业外支出,同时冲减应收和预付款项。 实际发生坏账分录: 借:营业外支出 dai:应收账款 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
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已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
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根据收入与成本配比原则,要当期销售出去才能结转对应的成本,所以采购回来后要先记入库存商品,实现销售后再结转主营业务成本 查看全部回复
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这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
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这部分酒不可以计入你们的成本,这些酒是本属于客户的,这些酒水相当于没有成本的 查看全部回复
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装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
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不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1692
李伟老师
具体哪里的数不一致 查看全部回复
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你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
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11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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个人退给公司吗? 查看全部回复
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需核实是否签订建设银行的三方协议,如为“建行”签订,需重新签订三方协议或至主管税务机关缴纳。 查看全部回复
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价保是什么意思 查看全部回复
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符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
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看是不是核定了 查看全部回复
哪一项比对不符 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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总额应该大于等于明细啊,你小于的原因是什么? 查看全部回复
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抓紧时间办理税务登记 查看全部回复
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你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
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你们是购买方么 查看全部回复
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首先,你得查看你结账的过程有没有错误,正常而言,一旦结账了,就会自动进入下一个期间的,如果结账步骤没有任何问题,那就是属于系统问题,你得与用友客服联系,反馈问题沟通解决。 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2300
稍等 查看全部回复
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是公司收到的票吗? 查看全部回复
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开完了就再申领 查看全部回复
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报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
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*劳务*防水维修 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
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属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
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帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
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一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
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如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
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23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
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实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
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你们这边退费是吗? 查看全部回复
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当时收到借款时是怎么做分录的 查看全部回复
1409
意思是不是算财务账面利润,要算经营性现金流入? 查看全部回复
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同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
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开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
2251
小规模可以开1% 查看全部回复
1462
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1511
建造两个不同的工程,在建工程二级明细要分开写 查看全部回复
1733
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
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发票内容是什么 查看全部回复
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是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
942
执行什么准则 查看全部回复
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同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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开红冲发票 查看全部回复
1475
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1972
是同一个户名么 查看全部回复
1356
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3077
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1739
公司是自制游戏软件么 查看全部回复
1308
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1770
具体做的什么费用 查看全部回复
3206
是公司出售了育苗车 查看全部回复
1993
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3098
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
1382
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1487
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1507
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
967
如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
1517
相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
1398
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1741
有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
1821
年底必须盘库存吗,像商业和制造业一般年底是需要盘库存的 查看全部回复
2059
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