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可以先归集到生产成本,再转到其他业务成本的 查看全部回复
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买进来的白酒价格 查看全部回复
3593
绾绾
请问是指哪个税金 查看全部回复
2985
Icy 何
递延收益应在支付时确认,还没有验收的话,可以先计入在建工程。 查看全部回复
3834
谭老师
2月份没有收入? 查看全部回复
3198
按比例 查看全部回复
3836
tammy老师
保安公司的成本主要就是人员的工资(保安人员工资,保洁员的工资,管理人员工资等),人员社保公司的正常经营成本,比如水电费,房租 查看全部回复
15873
高老师
和自己开具发票一样的 查看全部回复
3415
研发费用-费用化支出,月末要结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
4347
Yan
第3笔不对,结转未交增值税时 应 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
3242
哈哈老师
对的,本年利润结转以后就没有余额了 查看全部回复
4451
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2704
易老师
是的 查看全部回复
3323
没有搬迁吗? 查看全部回复
3238
金额是你的库存商品的金额 查看全部回复
3100
安叔老师
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2961
dai方负数表示借方余额 查看全部回复
3433
结转到生产成本 查看全部回复
3258
大宁老师
多结转的冲回即可 查看全部回复
2887
Amy老师
,研发分为研究和开发阶段.研究阶段因为没有正式的产品,于是全部费用化,计入"管理费用".开发阶段通过 "研发支出" 科目核算.研发支出 下设有 "费用化支出" 和"资本化支出",符合资本化条件的计入"研发支出-资本化支出",不符合条件的计入"研发支出-费用化支出".完工后再将"研发支出-费用化支出"转入 "管理费用","研发支出-资本化支出" 转入 "无形资产. 查看全部回复
3979
归老师
需要的 查看全部回复
3403
差额计入以前年度损益调整 查看全部回复
2976
小智
你好,工业企业根据领用情况,转入生产成本 查看全部回复
3315
有用软件做就可以结转。年末本年利润都要转到利润分配未分配利润。 查看全部回复
4025
除了增值税需要结转外 其余的不需要结转 查看全部回复
3705
Annina老师
含税 查看全部回复
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结转的时候损益类的都要结转 查看全部回复
3594
生产成本结转到原材料? 查看全部回复
2996
可以补,转入利润分配–未分配利润 查看全部回复
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当期三项费用(财务费用,管理费用,销售费用)是转到本年利润,不转入产品成本 查看全部回复
3949
应该是票未收到前预付款了,当时挂的科目是预付账款 查看全部回复
3795
进项发票要认证,认证完之后才能进行抵扣 查看全部回复
3477
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
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每期期末收入成本费用都要本年利润中,年末本年利润结转到利润分配未分配中 查看全部回复
3014
需要结转 查看全部回复
4169
借生产成本借原材料 查看全部回复
3555
影响税款吗? 查看全部回复
3336
红冲管理费用是减少当期的费用 查看全部回复
3002
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
3151
你看看是不是财务报表公式设置有问题 查看全部回复
6012
可以更正 查看全部回复
3741
年末要结转 查看全部回复
3932
没有模版,是啥附件需要表格,可以直接百度有表格的 查看全部回复
2960
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3731
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
什么发票,购货发票吗,如果是,销售时候,结转成本 查看全部回复
4948
这种情况应该把结转本年利润的凭证删除,计提所得税以后再结转本年利润 查看全部回复
3007
看哪个科目错误? 查看全部回复
3161
能具体点吗? 查看全部回复
3633
张瑞峰
按照工程进度确认收入跟成本,确认后月末都要结转 查看全部回复
3553
1.营业利润=营业收入 - 营业成本 - 营业税金及附加-销售费用 - 管理费用 - 财务费用 - 资产减值损失 -/+ 公允价值变动损益 -/+ 投资收益等; 2.利润总额=营业利润 + 营业外收入 - 营业外支出 3.净利润=利润总额-所得税费用 查看全部回复
2886
看你收入对应的成本有多少 查看全部回复
3449
将以前年度损益调整结转到末分配利润 查看全部回复
3719
一般有设置,系统可以自动结转到 查看全部回复
3423
不需要。营业税现在已经取消了,城建税附加税是基于增值税的税种,而增值税是由经营收入产生的,没有收入自然也没有这些税 查看全部回复
3480
季度普票45万的是的】 查看全部回复
3380
机械折旧费就是成本 查看全部回复
3400
一般不做处理 查看全部回复
2727
可以在1月补转 查看全部回复
2780
结转本年利润到利润分配。 查看全部回复
4544
利润分配 查看全部回复
3680
1月份补做1笔吧 查看全部回复
3957
小规模纳税人简易征收,收到专票跟普票一下都是全额入账成本类或者费用类科目 查看全部回复
3203
有点没看懂意思? 查看全部回复
3110
一般放在工程施工 查看全部回复
3889
如果是销售商品,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2957
本年净利润 查看全部回复
2617
按工程进度结转 查看全部回复
可以直接结转到营业外收入 查看全部回复
3720
2982
如果本年利润在dai方,借本年利润,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2449
4974
venus老师
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
18055
如果本年利润在dai方,借本年利润,dai利润分配一未分配利润 查看全部回复
2562
微尘
要先去查找对不上的原因,才能进行调账 查看全部回复
5679
将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
5752
同学1.车间完工产品入库做:借:库存商品-**产品dai:生产成本-**产品因此在结转销售产品成本时,企业一般采取得是加权成本的单价*销售产品数量=转出商品成本。结转成本做::1.借:主营业务成本dai:库存商品2.结转利润做;借:本年利润dai:主营业务成本 查看全部回复
4330
新年好,如果存货采用月末加权平均法来核算,发出商品建议采用此方法。可能具体到某个时间,不完全精确,但从整体来说不影响 查看全部回复
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X产品(当月制造费用/6000)*4000 查看全部回复
3356
应交税费没列入 查看全部回复
4069
王苗苗老师
增值税纳税义务发生时间: 一、纳税人发生销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产的应税销售行为,先开具增值税发票的,为开具发票的当天。 二、纳税人采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 三、纳税人采取赊销方式销售货物,签订了书面合同的,为书面合同约定的收款日期的当天。 四、纳税人采取赊销方式销售货物,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 五、纳税人采取分期收款方式销售货物,签订了书面合同的,为书面合同约定的收款日期的当天 六、纳税人采取分期收款方式销售货物,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 七、纳税人采取预收货款方式销售货物(特定货物除外),为货物发出的当天。 八、纳税人采取预收货款方式,生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等特定货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天。 九、纳税人委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天。 十、纳税人销售加工、修理修配劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。 十一、纳税人进口货物,为报关进口的当天。 查看全部回复
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4322
进货价 查看全部回复
3420
你是年末这两个科目有余额吗 查看全部回复
3288
做错账了需要调整科目还是什么? 查看全部回复
4457
可以不结转 查看全部回复
3361
Karina老师
你好,新收入准则下,其实合同履约成本类似之前的工程施工科目 查看全部回复
5607
按进度进行结转 查看全部回复
3001
借生产成本,dai制造费用 查看全部回复
2946
系统不一样 查看全部回复
5166
收到专票 借库存商品/费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3476
资产负债表上的需要 查看全部回复
3677
主营业务成本 查看全部回复
3346
季节性停工制造费用转入生产成本 查看全部回复
3906
如果确认了收入的就需要结转 查看全部回复
3637
可以 查看全部回复
3747
可结也可不结,和之前保持一致就行了。 查看全部回复
3601
确认收入dai方是应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3509
同学咨询软件客服,远程给你处理 查看全部回复
那就是成本少了么,可以更正申报,同时调整账务即可 查看全部回复
3732
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