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Annina老师
金额小的话,发现当期补结转,金额大的,账上调整利润分配,税务做专项扣除申报 查看全部回复
2849
tammy老师
进项都有认证吗 查看全部回复
3642
刘老师
本年利润余额转入未分配利润 查看全部回复
2560
谭老师
年末是要将本年利润结转到利润分配-未分配利润中去 查看全部回复
4163
微尘
差的金额不大,通过营业外收支科目平账 查看全部回复
3848
小小
支付的时候正常做就行 查看全部回复
3786
你冲管理费用时是不是dai:管理费用? 查看全部回复
3456
高老师
多结转的红冲,会计科目及方向与结转分录一样,金额用负数表示 查看全部回复
3467
是的 查看全部回复
2910
填利润总额 查看全部回复
4023
采购入,借:库存商品 应交税费-进项 dai:银行存款 查看全部回复
3891
需要 查看全部回复
5207
小黑
借生产成本dai制造费用 查看全部回复
3503
要做结转 查看全部回复
3303
Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3933
年末将本年利润余额转入未分配利润 查看全部回复
3225
生产成本结转到库存商品,库存商品再结转到主营业务成本 查看全部回复
3751
借:银行存款 借:财务费用—利息收入(红字) 查看全部回复
3470
留抵税不用结转 查看全部回复
3387
本年利润转利润分配-未分配利润 查看全部回复
2998
据实 查看全部回复
3887
没有收入可以不结转成本 查看全部回复
3515
未开票收入填负数 查看全部回复
3462
借,应交税费-应交增值税 dai,营业外收入 查看全部回复
3235
借,本年利润 dai,利润分配-未分配利润 查看全部回复
3447
3309
没有任何结转 查看全部回复
3844
可以删除 查看全部回复
2504
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3927
你是不是开账后,又去动了以前年度的帐 查看全部回复
3076
申报表计提 查看全部回复
4660
暂不需要,先弥补亏损 查看全部回复
3454
Amy老师
相同科目直接红冲多结转的金额 查看全部回复
3908
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4331
计入应交税费应交增值税销项税额科目,如果没有对应的三级科目就新增一个 查看全部回复
3380
红字冲销, 查看全部回复
3284
绾绾
就是把本年利润转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
3641
亏损 查看全部回复
4290
我们企业所得税平时都是预缴的,次年还要汇算清缴 查看全部回复
3084
Yan
如商品暂估入库后卖出了,需要结转到主营业务成本 查看全部回复
3572
大宁老师
先点过账,然后结转损益,再过账,再点结账。如果开启的有固定资产模块,点计提折旧,然后点过账,点结转损益,点过账,最后点结账就好了 查看全部回复
5391
可能只之前做了报表没有保存 查看全部回复
2792
可以 查看全部回复
3573
根据公司自身情况写 查看全部回复
2630
如果是商贸行业,结转成本与本期销售有关 查看全部回复
2804
确认是否确认收入 查看全部回复
3896
不会 查看全部回复
3180
筱粒老师
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
4328
是存在留底吗? 查看全部回复
3226
3336
由公司负担的部分可以转到管理费用冲减本年利润 查看全部回复
3909
对 查看全部回复
2743
什么分录 查看全部回复
2753
安叔老师
可以不用 查看全部回复
3406
3426
红字发票的进项税已经认证过了嘛。 查看全部回复
3381
发现当期补计提,补结转 查看全部回复
3407
你找一下差额在哪里 查看全部回复
4097
LD
首先待抵扣进项税是否认证,如果没有认证不用结转,放到待认证进项税额。将进项税和销项税分别结转到应交增值税-转出未交增值税科目。再将三级科目转出未交增值税的余额转到应交税费-未交增值税。交纳时借应交税费-未交增值税,dai银行存款等 查看全部回复
3738
3979
跟外账一样 查看全部回复
2803
年末吧增值税各个明细账结平 查看全部回复
3530
张老师
期末:限定性收入转入限定性净资产;非限定性收入转入非限定性净资产;业务活动成本、管理费用等各种费用转入非限定性净资产 查看全部回复
2844
本年利润有借方余额表示亏损,借收入 dai本年利润, 借本年利润,dai,费用,成本, 查看全部回复
4230
可以让系统自动结转 查看全部回复
4502
而已老师
dai方科目 查看全部回复
4915
成本就是你回收的这些物品的成本 查看全部回复
2775
如果跟收入直接相关的设计费,借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
3043
xinyue
有的企业是每年结转一次本年利润,有的是按月结转。 查看全部回复
3753
应交税费-未交增值税dai方 查看全部回复
2947
不需结转 查看全部回复
预交的一起结转 查看全部回复
3325
有风险的 查看全部回复
3620
如果工资发放完毕,还没计提当月工资,应付职工薪酬应该没余额, 查看全部回复
6814
月末转到本年利润科目 查看全部回复
4844
资产负债表里的未分配利润是累计数 查看全部回复
3160
借:利润分配~未分配利润 dai:本年利润 或者 借:本年利润 dai:利润分配~未分配利润 主要看本年利润的余额方向 查看全部回复
2433
12月 查看全部回复
3777
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3557
计提结转指的是那些,日常用的吗? 查看全部回复
3550
3295
易老师
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3048
可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
4536
一般不需要哦 查看全部回复
4612
venus老师
企业所得税是计提,下年结转 查看全部回复
3444
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3709
补结转就可以 查看全部回复
2949
张瑞峰
借银行存款 dai交易性金融资产—成本 公允价值变动 投资收益 查看全部回复
4187
月底结转损益 查看全部回复
3411
3036
做原错误凭证的红冲,然后重新按照正确做账即可 查看全部回复
3422
Karina老师
你好 查看全部回复
5456
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4034
本年利润数据就是体现的2年的 查看全部回复
3356
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4125
未分配利润 查看全部回复
4484
先结转损益到本年利润,在计提所得税,在结转本年利润到利润分配 查看全部回复
如果是原材料用于非应税项目,借:原材料等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
3032
3622
3598
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