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张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5814
清岚
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4602
筱粒老师
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
哈哈老师
不能按照3%开票 查看全部回复
5920
正常企业所得税税率是25%,小微企业应纳税所得额不超过100万,应纳税所得额减按12.5%计算,税率20%综合2.5%,100-300万之间应纳税所得额减按50%计算税率20%综合下来10% 查看全部回复
4125
增值税税率正常来说是3% 查看全部回复
3524
李伟老师
现在享受这个优惠政策 查看全部回复
5361
梦梦老师
截止到2021年12月31日 查看全部回复
5226
Annina老师
不是当年,是从经营之月开始连续12个月开票超过500万的,强制转一般纳税人 查看全部回复
7601
正常企业所得税税率是25% 查看全部回复
4466
venus老师
季度申报时免税 查看全部回复
5872
甜甜老师
经营所得税率表,在个人所得税法中有列明 查看全部回复
4300
陈米老师
小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
6145
高老师
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
你好,小规模纳税人提供有形动产租赁服务增值税适用3%的征收率(疫情期间1%),需要有租赁全同或相关经营范围 查看全部回复
5936
悠悠老师
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5185
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3996
4198
夏老师
4876
是的 查看全部回复
4784
1% 查看全部回复
11572
andy老师
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5370
归老师
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
11852
这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6874
增值税是1 利润不超100的话 所得税是2.5 查看全部回复
4519
Christina
二者之间各有优点,需要看纳税人实际情况选择。 查看全部回复
5490
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
4374
小黑
1% 查看全部回复
6750
是的,税率都是一样的 查看全部回复
4788
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
5274
小规模纳税人现在可以按照1%开票 查看全部回复
6516
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5319
建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
8640
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
4950
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6903
13365
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6912
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11358
根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
13892
王苗苗老师
亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
8797
湖北以外地区小规模增值税纳税人增值税申报思路: 1.先看整个季度销售额 是否超过了如果30万(按季度征收)。 2.如果没有超过30万,开具普通发票的部分企业性质的小规模纳税人,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”,(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售 额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
10795
tammy老师
毛利率要多少?看你们老板的要求,根据毛利率倒推成本 查看全部回复
880
是一般纳税人么 查看全部回复
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是的,也分一般纳税人和小规模 查看全部回复
631
普票对于公司有什么价值呢,可以抵减企业所得税 查看全部回复
432
安叔老师
一般纳税人13% 查看全部回复
552
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
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用途是什么? 查看全部回复
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
271
计入销售费用, 查看全部回复
595
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
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13% 查看全部回复
995
李可可
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
504
是二手车经销么 查看全部回复
568
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
874
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
811
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1345
小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
677
按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1089
可以 查看全部回复
1465
你是购买方还是销售方? 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
917
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
820
留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
737
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
967
木言
大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
1382
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1359
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1139
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1195
出租方是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
989
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1275
小微企业超过300万,25% 查看全部回复
1092
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1372
税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
553
要看你的实际业务是啥 查看全部回复
1417
王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
1155
西贝老师
小规模纳税人是3%税率 查看全部回复
867
看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2286
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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应该进去年的成本,没有进? 小企业会计准则的话 借:利润分配-未分配利润 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 或者金额不大的话,可以直接进今年的成本(在当年所得税税前扣除就可以) 企业会计准则的话 借:以前年度损益调整 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 查看全部回复
739
就是说充值1万元,到账1.08万元,开票应当开1万元 查看全部回复
1509
比如不含税的,那就金额加100*0.09=109,双方自己协商含税还是不含税, 查看全部回复
1401
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
831
https://www.shui5.cn/article/b4/108649.html 查看全部回复
1276
是开具数电票么 查看全部回复
1416
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
1494
客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
1081
要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
1061
缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额 查看全部回复
1440
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
1516
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