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杨老师
氧气瓶 借:原材料dai:银行存款 检测仪 借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
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协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
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王苗苗老师
什么农产品,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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李伟老师
是的 查看全部回复
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andy老师
你们是单独计税还是合并计税 查看全部回复
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谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1896
tammy老师
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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安叔老师
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3 速算扣除为0 个税(11200-5000)*3%=186 税后收入11200-186=11014 查看全部回复
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13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
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秦枫老师
这个不分小规模还是一般纳税人 所得税都是根据利润表利润总额计算的 查看全部回复
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如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
1621
属于 查看全部回复
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隋文老师
Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
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patience
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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普票按1%开具 查看全部回复
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通行费发票税率一般常见的有三档:3%、5%、9%。道路的性质不同税率就会不一样,道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等)等按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。 一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 不符合简易征收条件的,按照9%增值税税率征税。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,先召开股东会会议,修改公司章程,然后去在工商局做变更即可 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
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你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
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是自产自销的么 查看全部回复
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水果一般属于农产品,如果是水果的流通而不是自产自销,一般纳税人是9% 查看全部回复
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小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
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是电子普票么 查看全部回复
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通行费普票是电子普票么 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2300
一般纳税人6% 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
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同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
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你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
税务师晓雨
动产租赁 查看全部回复
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毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
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50万是含税金额么? 查看全部回复
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我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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打包站是一个建筑物? 查看全部回复
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你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
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还是可以开1个点 查看全部回复
1862
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
1099
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
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小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
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可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
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是包工包料么 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
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只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
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哈哈老师
都是你一个人干嘛 查看全部回复
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停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
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是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
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这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1160
是公司租赁还是个人租赁 查看全部回复
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小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1495
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
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肥料是有机肥产品么 查看全部回复
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公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1555
西贝老师
同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
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深加工 一般为9 小规模为3减按1 查看全部回复
5585
根据《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》国家税务总局公告2016年第53号(十一)增加6"未发生销售行为的不征税项目",用于纳税人收取款项但未发生销售货物、应税劳务、服务、无形资产或不动产的情形. 使用"未发生销售行为的不征税项目"编码,发票税率栏应填写"不征税",不得开具增值税专用发票. 因通讯费发票属于充值业务,所以税率一栏是不征税属于合规发票. 查看全部回复
2431
公司是什么类型的企业 查看全部回复
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小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1463
哪个申报表 查看全部回复
2436
有影响的 查看全部回复
1962
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1643
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1936
增值税是月报么 查看全部回复
1554
对的 查看全部回复
1490
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1809
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1992
需要分开的 查看全部回复
1592
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1579
不可以哈 查看全部回复
1894
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2952
看自己的实际业务 查看全部回复
1440
年终年尾支付时可以一次性计入当期费用 查看全部回复
是固定资产出售掉了么,开货物类发票 查看全部回复
1845
你是说金税盘吗?系统设置-商品编码里面选择 查看全部回复
1620
看公司的账务有没有问题,如果是根据实际的入账,确实是缴纳那么多税的话,一般是没问题的 查看全部回复
1359
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2515
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1978
不可以 查看全部回复
流水这么大,看最终的利润有多少?最终的利润分配有多少?利润分配分红的,股东要按20%交税 查看全部回复
2723
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1742
可以的 查看全部回复
2423
不需要,增值税是对方自行去缴纳的 查看全部回复
2285
房租是多久付一次 查看全部回复
1745
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1655
修理修配属于劳务 查看全部回复
1728
增值税1% 查看全部回复
1759
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2171
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1866
不可以,业务名称不符 查看全部回复
1380
蔬菜批发是免征增值税的,开免税 查看全部回复
2197
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
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