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Karina老师
你好 请问项目合同总价多少呢? 查看全部回复
4123
刘老师
小微企业免税栏 查看全部回复
4575
Amy老师
不超过45万的,可以和普票收入合计填写在一起。 查看全部回复
4086
小小
借:管理费用 3000 dai:应交税费-个人所得税280 dai:银行存款2720 查看全部回复
4591
tammy老师
开什么发票 查看全部回复
2922
微尘
法人缴纳的税费公司不能入账 查看全部回复
4946
高老师
收款时 借:银行存款 dai:应收账款等 确认收入时 借:应收帐款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3892
如果季度收入小于45万,只填写主表第10行 查看全部回复
4080
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3731
是否开票需要与房东协商,公户付款后可以计入成本或费用,如果在企业所得税汇算时仍不能取得合规发票,不能税扣除,调出 查看全部回复
5175
Annina老师
借管理费用一单位公积金,dai应付职工薪酬一公积金,借应付职工薪酬一公积金,其他应收款一个人公积金,dai银行存款 查看全部回复
3366
你参考这个填吧 查看全部回复
5271
可以 查看全部回复
3782
收入不对 查看全部回复
3678
Yan
按预付金额计算不含税额做暂估入账做成本 查看全部回复
3760
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai预付账款 查看全部回复
4334
谭老师
应该按票面金额入帐 查看全部回复
4476
做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
3776
根据支付回单做账,没有发票,所得税调增就好 查看全部回复
4191
你好,政府补助 查看全部回复
6690
这是个人所得税,非增值税 查看全部回复
4102
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
2782
张瑞峰
不用,附加税的计税基础就是实际缴纳的增值税,增值税减免相应的附加税也减免 查看全部回复
4787
安叔老师
企业交纳的印花税于购买印花税票时: 借:税金及附加 dai:银行存款 2、缴纳房屋契税: 借:固定资产/无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
4195
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4111
有税务风险 查看全部回复
2517
开业日期 查看全部回复
3481
做账看业务 查看全部回复
2650
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4722
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3676
对方把负数发票给你 查看全部回复
5140
需要开票 查看全部回复
2812
venus老师
发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
3091
不用做暂估 查看全部回复
3381
大宁老师
可以计入往来款 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2942
你按这个来填写 查看全部回复
4312
不需要 查看全部回复
4980
陈米老师
收款未开票,计入预收款,已发货,货物正常计入成本。未收款已开票,根据开的发票确认收入,你可以暂估入库,根据暂估入库的来结转成本。 查看全部回复
3076
您好,不征税发票不需要在增值税申报表上填写 查看全部回复
2497
易老师
其他 查看全部回复
3670
而已老师
你好 查看全部回复
3156
开票出去:借:应收账款,dai:主营业务收入,应交税费一应交增值税(小规模纳税人)/应交税费一应交增值税一销项税额(一般纳税人)。 查看全部回复
3425
买了季度没有超45万的填10栏次 查看全部回复
3636
如果是原材料用于非应税项目,借:原材料等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
3023
麻烦发下表 查看全部回复
3164
按相应税率(3%或5%)填在相应栏次即可 查看全部回复
3327
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3543
退部分票回来红冲 查看全部回复
3862
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4125
哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
3837
筱粒老师
老板私户转的,会从公户还给老板吗? 查看全部回复
3487
退款的冲之前确认的未开票收入 查看全部回复
2643
有未开票的也需要申报 查看全部回复
3682
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3679
是的 查看全部回复
4139
正常做,更正申报个税 查看全部回复
2794
需要结转到未交增值税 查看全部回复
2924
按照实际支付的金额 借:管理费用 dai:银行存款 如果到时候抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目) dai:管理费用 查看全部回复
2668
李钢老师
借,固定资产,dai,在建工程,达到预定使用状态时,按预估成本入账 查看全部回复
5124
Icy 何
按照目前的政策来说是3% 查看全部回复
3557
你原来暂估入账的凭证分录是怎样的就做同样的分录,只是金额改为对应的负数 查看全部回复
3619
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
4561
不在一个时间点 查看全部回复
3296
不支付的,做营业外收入 查看全部回复
2874
是免税的不可以开专票 查看全部回复
4143
请对方把负数发票的发票联给你入账 查看全部回复
3021
把发票附到之前确认的手续费后面 查看全部回复
4974
需要 查看全部回复
2468
维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
3555
做到管理费用里面 查看全部回复
3215
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3472
这个费用是什么费用 查看全部回复
4315
低值易耗品 查看全部回复
3165
15?1.01×.0.01 查看全部回复
3927
悠悠老师
你的企业,所得税,是查账征收还是核定征收? 如果是查证征收,不但要知道收入,还要知道成本/费用是多少,才能确定企业是盈利还是亏损。盈利了才要交所得税(弥补上一年度后) 如果是核定,要知道核定的政策(定率还是额)。 计提所得税的分录: 借:所得税费用 dai:应交税费---企业所得税 查看全部回复
4038
3200
操守为重
已经并账,制单的权限你已经没有了,所以怎么做分录就不是你的事情了。需要注意的是把银行回单交给上级即可。 查看全部回复
3491
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3763
这次开的发票是一整年的么 查看全部回复
2876
只要没有实际业务发生可以零申报 查看全部回复
3959
2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
6500
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4345
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3735
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4391
张老师
这个不算是无偿吧? 查看全部回复
3201
3756
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2816
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3949
维修基金和税都属于费用,而且金额不是很大,您可以直接入到当期费用即可 查看全部回复
10021
开票,借应收利息,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3677
建筑服务*工程款 查看全部回复
2902
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4381
每年6.30号之前进执照上的网址做工商年报就好 查看全部回复
4532
增值税0申报 查看全部回复
3986
产假期间发放工资,但生育津贴大于产假工资的,分录如下: (1)实际发放产假工资时: 借:应付职工薪酬—工资 dai:银行存款 其他应收款—代垫社保公积金(员工部分) (2)收到生育津贴时,冲减人工成本后剩余部分支付给员工: 借:银行存款 dai:应付职工薪酬—工资 其他应付款—生育津贴 借:应付职工薪酬—工资 dai:管理费用 借:其他应付款—生育津贴 dai:银行存款 查看全部回复
5474
借其他应付款,dai以前年度损益调整,借以前年度损益调整,dai利润分配一未分配利润, 查看全部回复
3432
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