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Annina老师
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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挂帐 查看全部回复
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哈哈老师
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
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王苗苗老师
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10530
andy老师
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
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您好,开的有专票吗 查看全部回复
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试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9693
李伟老师
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
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正常情况下,发票税号开错了,必须退回重开。但是你这个情况特殊,关于所得税方面,现在是有个政策 查看全部回复
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杨老师.
是的 查看全部回复
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根据你们的信息填写呀 查看全部回复
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王佳丽
肯定有风险,隐匿销售收入 查看全部回复
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什么意思/ 查看全部回复
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安叔老师
是开票税码么 108031601 查看全部回复
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只是代发,但金额等由子公司决定,子公司申报 查看全部回复
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就是劳保用品呀 查看全部回复
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你可以享受简易计税政策就可以开的哈 查看全部回复
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机械的金额大概是多少 查看全部回复
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李可可
税控系统注销了么 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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怎么做账的 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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什么意思呢,可以详细说下么。你们承接的是什么项目呢 查看全部回复
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您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
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西贝老师
登录电子税务局,我要办税-开票业务 查看全部回复
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你们是什么公司呢 查看全部回复
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你们开票开的是加工费的服务票吧 查看全部回复
1196
颜老师
您好,是这么做账的 查看全部回复
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可以补摊销的 查看全部回复
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按原分录冲红就可以了 查看全部回复
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如果不能证明实际是a为真实开票操作人的话,税局查到就是b的责任 查看全部回复
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燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
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1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
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经纪代理服务指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、报关代理、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
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点击税务数字证书显示不是数电票试点纳税人么 查看全部回复
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会的 查看全部回复
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签了代收代付款协议 查看全部回复
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把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
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意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
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可以不调整也可以调整 查看全部回复
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孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
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让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
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畜牧产品属于农产品,适用增值税率9%,具体包括:牛、马、猪、羊、鸡、鸭,肉产品,包括整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐渍肉、兽类、禽类和爬行类动物的内脏、头、尾、蹄等组织,以及肉类生制品,如腊肉、腌肉、熏肉等。 查看全部回复
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李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
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退件退款了吗 查看全部回复
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会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
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请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
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我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
721
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
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吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
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是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
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建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
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将1%免征的部分 dai:主营业务收入 红字 dai:营业收入收入 不影响利润 查看全部回复
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是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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我来查下 查看全部回复
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账上是根据什么入账的,不是根据发票么 查看全部回复
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那月底时服务完成了么 查看全部回复
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账务处理对的 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1084
这笔款之前确认收入了么,是挂账应收账款还是没确认收入 查看全部回复
774
没有什么影响的 查看全部回复
1153
夏老师
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
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合同金额与开票金额一般是一致的 查看全部回复
983
*其他dai款服务*利息 查看全部回复
1261
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
1468
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1260
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1439
有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
731
财务部长拒绝审核记账凭证,怎么处理呢?这个需要看公司的财务制度是怎么规定的,有些企业的做账软件设置的是有凭证审核这一步 查看全部回复
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借 银行存款 50万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税销项(开票20万对应的增值税) 查看全部回复
585
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
1318
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
582
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
1026
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
1212
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
1414
借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
余额是指什么 查看全部回复
752
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1117
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