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wam
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-年初未分配利润 查看全部回复
4598
patience
以前年度专项费用当时怎么入账的 查看全部回复
2309
小妮老师
建议还是弄清楚调整的原因,如果只是应交税费调整不用通过以前年度损益调整 查看全部回复
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当时做的暂估 查看全部回复
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甘老师
资产总额看资产负债表的资产总额 查看全部回复
1632
杨老师
是指汇算清缴的调整吗? 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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税务系统上你们已经申报过去年的报表,汇算清缴也做了。建议放在今年的账 查看全部回复
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没有发票凭支付单、合同、收据等据实入账,就是企业所得税汇算清缴不能税前扣除,需要纳税调整 查看全部回复
3810
可以在年度所得税报表中的弥补亏损附表中可以看到 查看全部回复
3651
3141
收到发票了吗 查看全部回复
3361
清岚
借:应付账款-暂估 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1949
借 所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
1781
首先要弄明白为什么转账给张鸣 查看全部回复
4216
王苗苗老师
微信是企业微信还是私人微信? 查看全部回复
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冰山老师
那你以前年度未确认的应付账款是怎么做的分录那 查看全部回复
1782
进项税可以抵扣 查看全部回复
3336
借:财务费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2903
高老师
银行承兑汇票 查看全部回复
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应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
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Lucky
同学你好,账目混乱需要结合银行和现金进行核对,首先对银行,根据银行流水对照账本,看看有没有错记漏记的数据,现金也是一样的,先核对余额,如果余额对不上,也要一笔一笔的核对 查看全部回复
2999
可以 查看全部回复
4174
tammy老师
做账银行流水要根据结合你的票据去做 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:库存商品等 查看全部回复
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之前多核算了?现在员工退回来了? 查看全部回复
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是适用的小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
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小土豆
已记账了吗 查看全部回复
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2679
安叔老师
这17177是这批凳子的折旧额么,如果固定资产总额减少,折旧需要重新计算 查看全部回复
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可能会被加收滞纳金 查看全部回复
2599
没有必要补,把相应的银行回单附在第二次转账的凭证后面就可以了 查看全部回复
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1、支付款项的时候就要问清楚是什么款项,业务往来弄明白财务才好做账;2、发票是谁送过来的?问下业务的负责人,这些往来弄不清楚账务上就处理不好 查看全部回复
2288
这个凭证要全部红冲掉 查看全部回复
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借:成本/费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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正规的来说记账日期最好是按照银行流水实际发生时间记账 查看全部回复
4447
孙老师
是的,需要有收款进账的 查看全部回复
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明细跟银行对账单就主要差了一个个人医保项目这块,对于单位返交的部分正常计提就好了 查看全部回复
4510
可以正常入账并补计提折旧,适用的是小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3118
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3742
你们用的小企业会计准则的话,不需要用以前年度损益调整 查看全部回复
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是以前年度的预收账款少记了,对么。首先要查一下,这40是忘了记了还是记错科目了 查看全部回复
5126
李伟老师
你们之前的分录是怎么写的? 查看全部回复
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需要注意看下以前业务发生时候是否已按时申报纳税 查看全部回复
2505
金额大不大? 查看全部回复
许老师
应该将这笔2020年的投资收益通过以前年度损益调整科目进行账务处理,影响以前年度的损益 查看全部回复
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做以前年度损益调整就行 查看全部回复
2550
只是记流水账么,建议分开,会更清楚一点 查看全部回复
2207
可以补录 查看全部回复
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不是正规发票可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前不能扣除而已 查看全部回复
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如果多付的工资一般计入在应付职工薪酬科目,有借方余额表示多付的数值, 查看全部回复
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可以先弥补以前年度亏损 查看全部回复
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不红冲,没办法平账的 查看全部回复
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木言
只要挂账单位不错,这几个往来账户合并调整就行了 查看全部回复
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你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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银行实际支付1000,发票只开了100? 查看全部回复
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上个月记错的,当期直接调整就行了 查看全部回复
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软件里面应该有excel导入模板,你可以下载一个之后把数据粘贴到模板里面导入系统 查看全部回复
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在我要查询-发票查询 查看全部回复
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是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2584
按照实际付款金额入账 查看全部回复
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理论上可以 实际上要根据你们公司的制度确定 比如你的直接领导是否知情 查看全部回复
4110
借,财务费用 dai,银行存款 查看全部回复
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是个人继续教育费用公司承担对吗? 查看全部回复
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你的意思是付出去20000元,有15000是有发票,其他5000没有发票对吗 查看全部回复
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如果去年是按照会计出的报表申报的,本年的期初数就按照上年的年末数 查看全部回复
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在11月做银行流水有一笔款项发票没有收到,分录是借,应付账款,dai银行存款 这个有问题吧,一般是先收到票后付款时这样入账 查看全部回复
2777
个人报销一般在管理费用 查看全部回复
2688
筹建期的话,计入开办费 查看全部回复
2793
可以不用调,把原分录红冲,然后重新录入正确的 查看全部回复
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想要反映已经付掉的款就需要反映之前的入库明细 查看全部回复
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按照实际报销金额做账 查看全部回复
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借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
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那这笔款是付的什么款? 查看全部回复
4828
如果执行小企业会计准则,多的部分红冲就好 查看全部回复
Harry老师
你好,因为管理费用属于损益类科目,所以调整以前年度管理费用,需要使用到以前年度损益调整科目,如果是调增管理费用的,其分录为: 借:以前年度损益调整 dai:应付账款等 如果是调减的管理费用的: 借:应付账款等 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3952
吴萌老师
需要做到以前年度损益 查看全部回复
3257
之前入账了吗? 查看全部回复
2399
以前年度的进项税发票是因为什么没有在当期认证呢? 查看全部回复
4063
发票现在才收到吗? 查看全部回复
2138
会影响 查看全部回复
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需要全额补税。 如果能直接区分,直接将用于简易项目的进项税额做转出,然后申报缴纳增值税; 如果取得的进项税难以区分是用于简易项目还是一般项目,按收入占比将简易项目进项税转出 查看全部回复
10028
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2110
小企业会计准则直接做到今年的损益里就行 查看全部回复
4107
秦枫老师
你的意思说账面上应交税费进项大于销项是留底的 , 但是实际应该是平的, 应交税费是0 , 那你把应交税费明细账打印出来 ,挨个对 ,那个地方造成的不平衡 ,与增值税申报表 ,挨个月份去核对, 电子税务局的申报表不会错 ! 查看全部回复
2524
借 工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2393
原红冲就好,红冲分录会计科目及方向与原会计分录一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
2571
原则上做以前年度损益调整,实操中做到今年就行,问题不大 查看全部回复
2404
稍等 查看全部回复
4427
实盘金额和账目金额是一致 都是固定资产的原值 查看全部回复
7711
金额大么 查看全部回复
2534
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2935
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2555
金额大么。适用小企业会计准则么,借 银行存款 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2233
工程完工结算了吗? 查看全部回复
1908
在所得税申报表里面可以填弥补汇算清缴的亏损 查看全部回复
2712
工商户年度信息报告网上公示后,6月30日前可以修改。6月30日后的要去工商局修改。年报填写错误,没有什么大的问题,跟税务不一样,不涉及罚款滞纳金等! 查看全部回复
2888
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
2458
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