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李可可
可以补申报 查看全部回复
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杨老师.
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
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安叔老师
实收资本的借方是银行存款 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
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同学你好,技术开发(委托)合同属于技术合同,需要按照0.03%缴纳印花税 查看全部回复
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王苗苗老师
当天又取出来了,为什么取出来,用途是什么 查看全部回复
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可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
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现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
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数据采集是自己在系统里办理的 查看全部回复
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易老师
需要跟税务管理员协商,有的地方同意,有的不同意需要去大厅补申报同时缴纳滞纳金 查看全部回复
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平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
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新增的股东一定要先做工商登记,是的,股东变更需要先做工商登记的 查看全部回复
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是对内销售还是出口 查看全部回复
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小型微利企业企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
1340
租赁合同是需要交印花税的 查看全部回复
1547
wam
借:税金及附加 dai:应交税费一印花税 查看全部回复
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杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1719
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
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借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
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曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
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同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
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同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
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哈哈老师
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
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同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
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投资者投入的属于资本 查看全部回复
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同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
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你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
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书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
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印花税基税基数是合同金额(合同如果单独体现税金金额,则不包括税金) 查看全部回复
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子公司也要交一份 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
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基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
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以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
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运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2007
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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patience
购买?开发票? 查看全部回复
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小微企业是相对于中小企业划型标准中型,小型,微型。小型微利企业”的出处是企业所得税法及其实施条例,指的是符合税法规定条件的特定企业,其特点不只体现在“小型”上,还要求“微利”,主要用于企业所得税优惠政策方面。实际税率为5% 查看全部回复
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是账务处理么 查看全部回复
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如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1997
tammy老师
首先看一下你们公司核定税种,这个印花税他是按月还是按季还是按次 查看全部回复
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想问计算基数还是? 查看全部回复
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实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
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房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
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當月收入158万,是含税金额么 查看全部回复
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目前没有条文,最好咨询当地税务机构 查看全部回复
1761
同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
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老板的钱存在银行里面没写实收资本可以当实收资本入账吗,如果没有写备注的话,建议先跟老板确认清楚,转公账款项的目的是什么 查看全部回复
1615
andy老师
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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你好同学,评估一下当前净资产的公允价值 查看全部回复
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
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你好同学,由于都是资本化的,所以计入固定资产原值 查看全部回复
1285
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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记入库存商品 查看全部回复
955
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
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你是说用柠檬软件做账的吗? 查看全部回复
1438
可能是债转股的业务 查看全部回复
1676
可能是前期入错账了,这个是调整分录 查看全部回复
1563
您好,具体印花税的什么问题 查看全部回复
1734
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1320
秦枫老师
首先小微企业不需要填写期间费用明细表 如果你勾选了 账户管理等填写在财务费用其他栏次 查看全部回复
1599
李伟老师
可以的 查看全部回复
805
这个固定资产汽车属于印花税购销合同的征税范围吗,属于 查看全部回复
1382
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
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税务师晓雨
你们从代账公司交接的手续有吗? 查看全部回复
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我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1083
可以做溢价的处理 查看全部回复
1794
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1389
要看开什么内容了 查看全部回复
1726
是实收资本么 查看全部回复
1225
你们收到的是专票 查看全部回复
你们是什么会计准则 查看全部回复
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按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1942
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1457
老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
814
印花税有征税范围的,如果在征税范围就需要申报,还有就是看税种上有没有印花税的核定,如果有的话,是需要按期申报的 查看全部回复
1532
杨老师
正常是需要的 查看全部回复
1791
田周累计减除费用那块显示的是0,所以两个月的收入加到一起超过5000,就产生应纳税额了,另外一个人累计减除费用是5000,但他两个月工资合计是六千多,所以也要交税 查看全部回复
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剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1195
资产总额不超过5000万 从业人数不超过300人 利润总额不超过300万 查看全部回复
1873
因为材料入库时间和发票到的时间有时存在差异,也就是材料入库了,但是发票还没到,所以就需要先暂估入库 查看全部回复
1505
交过税款了吗? 查看全部回复
1362
你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
967
你好 查看全部回复
1208
37.5*(25%-5%)=7.5 查看全部回复
1805
不需要交印花税 查看全部回复
1222
印花税一般不需要计提的 查看全部回复
1639
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1514
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
2025
做进项税额转出 查看全部回复
1359
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
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