登录/注册
wam
这个只能问下这个开票软件服务商的,用的什么开票软件? 查看全部回复
2869
小妮老师
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2077
木言
116万是A挂的应收款,A注销B是不可能确认坏账的 查看全部回复
1455
patience
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
2021
甘老师
你们本月没有销项税的可以先不勾选认证,次月入账勾选认证也是可以的 查看全部回复
2375
就按照发票正常入账 查看全部回复
2224
王苗苗老师
开具普通发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
5982
李伟老师
不一定,看情况记账 查看全部回复
2132
许老师
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2029
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2645
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1961
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3159
稍等 查看全部回复
6211
1月份确认收入6万,2月份开票时发票上填写货物销售12万,在同一张发票上开具折扣6万,2月份不需要再做账务处理,只需要税务申报时确认开票收入,同时冲减上月未开票收入 查看全部回复
2698
你们是承租人,后期设备归你们所有是吗? 查看全部回复
2168
你好同学我先回答你的第一个问题 查看全部回复
1392
开票内容是什么 查看全部回复
3595
你们第一次开票? 查看全部回复
2317
是的 查看全部回复
4144
孙老师
专票吗 你们是开票方? 查看全部回复
2152
电子税务局里的增值税申报表上的数据跟开票系统里的开票汇总税局不一致么 查看全部回复
5267
房租是预先支付么,借 预付账款/长期待摊费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2741
可以的 查看全部回复
1718
开专票才可以 查看全部回复
6302
直接红冲在本年即可 查看全部回复
2511
是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2399
andy老师
是含税的 查看全部回复
5564
物业在整企业中,仅是一个代收代付的角色,会计核算时对代收代付的款项不确认收入、成本,还是在往来科目核算 查看全部回复
2943
属于一般纳税人的,取得的专票用于一般项目是可以正常抵扣增值税 查看全部回复
2545
云峰老师
同学你好,不红冲发票,咱们的账平不掉的 查看全部回复
2691
可以,小规模2023年增值税原3%征收率项目减按1%计税 查看全部回复
12170
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4381
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2776
同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2250
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
同学你好 借:应付职工薪酬-住房公积金 dai:以前年度损益调整 影响所得税的,一并调整 查看全部回复
5440
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3498
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3237
你好同学,是普票 查看全部回复
5194
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3245
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
2916
可以 查看全部回复
4811
购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
3427
不需要 查看全部回复
5905
清岚
红冲固定资产的账面价值。 查看全部回复
8046
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2546
这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
4174
你的意思是说,需要确认成本,但是没付款,没收到发票么。借 主营业务成本-暂估 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3163
高老师
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2648
你支付款项的时候是借 应付账款 dai银行存款么 查看全部回复
3320
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1770
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2320
借:应收账款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
3246
5万是含税总金额么,9个点的税,发票上显示的税金是50000/1.09*9%=4128.44 查看全部回复
12400
勾选系统里能识别出来,但是不太合规,建议重开 查看全部回复
3217
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5477
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
3011
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
2351
跨月专票对方有没有认证抵扣勾选 查看全部回复
3974
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2939
借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
1610
2751
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2226
燕子老师
同学你好,由于几家公司都是相互走账,并没有真是业务,而且发票还是你自己开的,所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪,虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式 查看全部回复
4466
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的,凭红字发票入账做红冲分录 查看全部回复
3578
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的 查看全部回复
1660
3041
正常是开红字发票 查看全部回复
3485
安叔老师
电子发票的红冲直接开负数发票 查看全部回复
1752
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
3023
同学 你好 借:应付账款 dai:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2756
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款(负数) 查看全部回复
3970
税务师晓雨
租赁费发票是吗? 查看全部回复
2263
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款 查看全部回复
10100
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2694
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3472
电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
7312
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2030
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2517
是不是没有报送上传 查看全部回复
2593
杨老师
普票 查看全部回复
3129
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2538
银行手续费是可以抵扣进项税额的,如果是一般纳税人,之前已经入账了,跨月了先做一笔红冲分录,然后再按照票面价税分离入账。 查看全部回复
5182
同学你好 查看全部回复
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
正常记账,只不过不能税前扣除 查看全部回复
7340
2670
借:库存商品等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 查看全部回复
1993
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4601
专票还是普票 查看全部回复
3081
亲,你好,你的意思是需要红冲的发票代码和现在用来红冲的空白发票代码不一样,是吧? 查看全部回复
2333
tammy老师
一般纳税人采购取得普票是价税计入成本,取得专票以不含税价计成本 查看全部回复
2147
需要 查看全部回复
1819
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2389
是的,开票人信息需要填写 查看全部回复
83747
当月开的可以作废 查看全部回复
2446
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2398
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2996
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2997
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载