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杨老师.
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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李可可
暂估分录是什么 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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易老师
你好,可以的 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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王苗苗老师
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1188
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
978
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
983
燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1622
安叔老师
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1465
西贝老师
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1243
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
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同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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tammy老师
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2036
andy老师
金额是一致的吗/ 查看全部回复
761
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
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但可用发票没有了怎么办,可以申请领用发票 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
杨老师
借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
1704
分录没问题 查看全部回复
6057
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
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隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
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发票是什么时候开具的 查看全部回复
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李伟老师
需要价税分离 查看全部回复
什么是让电补贴 查看全部回复
1143
收到 查看全部回复
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原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1181
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1302
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
2174
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1174
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1523
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
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税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
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借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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买烟是为了招待客户么 查看全部回复
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是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
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发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
897
云峰老师
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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被红冲了就不能使用了 查看全部回复
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你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
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你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
是采购商品入库么 查看全部回复
1876
可以 查看全部回复
1821
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
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①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1775
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
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同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1352
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
可以的,合规 查看全部回复
1319
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1468
1676
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1461
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
2070
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2655
负数发票要入账的 查看全部回复
1431
这个不影响的 查看全部回复
2548
需要对方确认 查看全部回复
2022
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2322
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1165
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1356
1438
直接凭借红字发票金额入账 查看全部回复
1190
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1224
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
916
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1738
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1939
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