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王苗苗老师
你好,税盘上的提示么 查看全部回复
3770
patience
是税盘清卡失败了么 查看全部回复
28159
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2906
孙老师
成本费用包含财务费用 查看全部回复
3422
杨老师
更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
安叔老师
合同签订日期 查看全部回复
2921
是在所属期计提 查看全部回复
2260
tammy老师
如果你们公司的经营收入确实这么少,费用折旧也是合理的,那就不用管他 查看全部回复
1540
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5060
税种核定里有这个税种么 查看全部回复
2277
没有工资那社保个人承担的部分是员工自己打钱到公司账面的,还是个人部分也是公司交的? 查看全部回复
3480
季度超30万了么 查看全部回复
3885
甘老师
银行利息收入免增值税的 查看全部回复
2228
如果在其他端口申报过了,可以等会或者明天再查看,月初存在数据延迟 查看全部回复
1577
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
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工资是全员按实申报,如果确实没工资支出,0申报是没问题的,但是长期0申报可能会引起税局注意。 查看全部回复
2293
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
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应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
2673
9000要扣除5000的费用再减个人承担的社保,再减专项附加扣除,最后得出应纳税所得额 查看全部回复
2544
需要,要开票的 查看全部回复
2364
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5051
李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4667
相当于你们没有实际的货物交易只是钱款和发票是吗? 查看全部回复
2236
B公司属于雇佣关系的话,可以按工资薪金代扣代缴 查看全部回复
3604
如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
2143
可以的 查看全部回复
2616
先计提,借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬,发放时,借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
2800
个税申报就是按照这个月实际发放的金额申报,之前未扣除的个税需要扣除之前未扣除的金额后申报 查看全部回复
3834
符合下列五种情况之一的自然人无需进行个税的汇算清缴工作。 情况一:综合所得年收入不超过12万元的纳税人,不管是否需要补缴税款,都不需要汇算清缴个税。 情况二:纳税人年度汇算需补税金额不超过400元的,由于金额较低,为了减轻纳税人工作量,也不需要汇算清缴。 情况三:在一个纳税年度内没有取得综合所得,虽然有股息红利、偶然所得等,但是也不需要汇算清缴个税。 情况四:纳税人已预缴税额与年度应纳税额一致,也就是不存在补税、退税情形的,不需要汇算清缴。 情况五:纳税人虽然年终汇算清缴需要退税,但是主动选择不申请年度汇算退税的,也不需要汇算清缴个税。 查看全部回复
3757
如果一家公司常年没有收入,但是有正常上报员工工资导致负利润,到时注销公司或者日常经营中 这个负利润需要法人补钱进去吗?一般不需要 查看全部回复
4607
你说的是什么税,增值税么,增值税是这个月要申报 查看全部回复
2684
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4064
清岚
根据你们的税务核定,根据税务核定的信息做申报 查看全部回复
2676
改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
3337
需要 查看全部回复
4636
税务师晓雨
属于境外的业务 查看全部回复
4811
不需要 查看全部回复
2794
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2895
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4226
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
你们的经营范围里有加工货物这一项么 查看全部回复
3051
是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
3143
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2900
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2528
先汇总下1-4月的1个点的收入分录,全部红字后,再按照新开具发票入账。申报增值税更正以前申报 查看全部回复
2896
现在是6月份申报5月所属期的个人所得税综合所得,是5月份实际发放的工资,一般是4月份的工资表数据 查看全部回复
2515
Annina老师
你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
2303
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4359
4800 查看全部回复
2736
个税是按实际收入申报 查看全部回复
2876
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3798
签了劳动合同,工资可以按正常薪金申报 查看全部回复
2048
跟税控系统的开票统计核对一下 查看全部回复
3575
不合理的,取得股息红利需要按照取得的收入作为计税基础的 查看全部回复
1991
工商年报里面的工资支出总额和申报基数不一致可以吗?可以的,比如一些退休人员不需要交社保 查看全部回复
2274
只要人员在职就需要包括的 查看全部回复
2870
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3410
你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
1987
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3186
不可以 查看全部回复
2422
是纯贸易的材料业务,计入其他业务 查看全部回复
3576
andy老师
相当于现在是政府拿哪些废铁抵债是吧 查看全部回复
2582
是你们公司把废铜烂铁销售出去的,你们开发票么 查看全部回复
2131
是月度申报么 查看全部回复
2207
都需要填写 查看全部回复
2752
可以计入主营业务收入,小规模现在到年底1%的税率 查看全部回复
2653
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4316
登录电子税务局申报 查看全部回复
3708
正常是要做增值税的,月底不足10万讲减免的增值税转到营业外收入 查看全部回复
2001
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2565
就单个主体,通常情况下应当是确认收入的同时结转成本,不会收入与成本在两个主体。 查看全部回复
1906
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2317
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2506
要的 查看全部回复
2091
秦枫老师
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
2602
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2340
是计提的多了么 查看全部回复
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
都要申报个税,不会有冲突 查看全部回复
2185
个税那里你直接删除不了 查看全部回复
4126
工程已完工,服务已完成,需要确认收入,计算企业所得税和增值税 查看全部回复
3586
收入按差额法,增值税申报按全额法,年末出个说明给税局说明企业所得税申报收入与增值税申报收入不一致的原因即可 查看全部回复
2160
汇算清缴后,主表 查看全部回复
1736
许老师
是的 查看全部回复
2070
给员工申报个税时,按应发工资申报 查看全部回复
2463
该员工是去年一整年在公司入职么 查看全部回复
7778
需要推算 查看全部回复
2255
没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
2060
建议入账到今年 查看全部回复
3475
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
2996
1对 查看全部回复
2218
如果是个税申报数据有误,可以更正申报 查看全部回复
2656
不需要申报,上述不属于关联业务 查看全部回复
2803
Summer
是的,需要审核通过。从租收入是五年收入。申报租金一般是月收入,可能不同地区有区别,建议您再跟当地税务局核实下。 查看全部回复
3973
房产税税源信息表根据米签订租赁合同起始日期填写 合同租金收入按照合同一年的收入填写 查看全部回复
4230
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
3417
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3702
今年是正常申报的,数据是真实的 查看全部回复
1826
增值税是季报还是月报 查看全部回复
2204
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