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孙老师
专票吗 你们是开票方? 查看全部回复
2152
云峰老师
同学你好,是一般纳税人还是小规模,什么时候的业务? 查看全部回复
1968
patience
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6607
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
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就按实际情况写。可以根据财务报表写一下公司的经营情况。然后说明欠什么税,欠税多少,欠的是什么时间的税,为什么没有及时缴税。最好说明一下公司的债权债务情况,比如往来。 查看全部回复
3527
安叔老师
就正常的按照你这个实际发放的去记就行,1月份不用显示出个税分录,2月份的分录把1的年终奖和2的工资个税合到一起就可以。 一月 借应付职工薪酬~年终奖 dai银行存款 2月 借应付职工薪酬~工资 dai银行存款 应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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你好,是不能同时享受这个扣除项的 查看全部回复
3399
你好,未开票收入部分,在增值税申报表附表一的未开票收入栏次填写申报 查看全部回复
1622
限定性净资产的限制已经解除,应当对净资产进行重新分类,将限定性净资产转为非限定性净资产。借限定性净资产 dai非限定性净资产 查看全部回复
2785
李伟老师
是需要你来申报吗? 查看全部回复
4270
清岚
可以合并申报 查看全部回复
6203
许老师
问一下税务局 查看全部回复
2482
王苗苗老师
确认收入是按照出口发票开票的金额确认 查看全部回复
2376
正常按照工资薪金申报个税 查看全部回复
4229
出口报关了吗 查看全部回复
2500
不会有影响,补缴时 ,借 应交税费-应交个税 营业外支出-滞纳金 dai 银行存款。少扣得个税可以从下月工资里扣 查看全部回复
2120
看一下税种鉴定个税是不是月报,是的话,每个月都需要申报 查看全部回复
2876
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4622
稍等 查看全部回复
5710
只给了实发数?应发数知道吗? 查看全部回复
2342
如果已经过了申报期不可以在网上补报,要到税局窗口办理 查看全部回复
4359
小妮老师
原始实际与谁签订的劳动合同? 查看全部回复
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建议据实申报 查看全部回复
2609
你们集体不是金融公司吧,如果不是的话计入财务费用-利息收入 查看全部回复
6092
私人之间转款无需做账 查看全部回复
3470
1月份的工资在2月份进行申报 查看全部回复
3599
之前月份的票有没有报税 查看全部回复
3504
andy老师
1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
2995
是的 查看全部回复
2585
是以哪个公司的名义租赁的场地 查看全部回复
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如果选择年终奖单独计税的话,如果平时工资很低,可以把部分年终奖按工资薪金申报 查看全部回复
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你们是高新企业? 查看全部回复
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这样也是没问题的 查看全部回复
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登录电子税务局——点击相应的申报表——填写公司数据申报即可 查看全部回复
2913
多申报的原因是什么 查看全部回复
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发放工资的时候,公司成立了么,执照下来了么 查看全部回复
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你的意思是公司已经成立了,但是还没有做税务登记么。 查看全部回复
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比如你是小规模,开普票含税收入是5万,销售额=含税销售额/(1+1%)=5/1.01=4.95,税额0.05,如果是按月申报,4.95小于10万,申报的时候免征增值税,0.05的税额免征了。 查看全部回复
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容易被按照自己公司的收入计算收益,计算交税基数,容易混淆收入。 查看全部回复
1919
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2990
收入按月打给子公司,成本按季度收取,是指总公司么? 查看全部回复
3287
tammy老师
正常是发放的次月申报,如果你们公司一直都是次月申报上月的工资,也是没有问题的 查看全部回复
3283
甘老师
需要的 查看全部回复
4571
根据收入,成本,计算出销项,进项等 查看全部回复
2676
同学你好,作到12月。 查看全部回复
5900
需要申报的 查看全部回复
3681
没有发生收入的话收入填零 查看全部回复
2465
你好,是用本年累计数 查看全部回复
2499
Leaf
如果没增加可以零申报 查看全部回复
5506
wam
这个需要核实下,营业收入是4395028.12。税务的应税收入是48604852.19元的差异原因?为何两者的收入是近10倍的差距? 查看全部回复
2173
木言
报税的话和平时季度申报一个样,附加税、资源税、土地使用税、房产税都要申报。 查看全部回复
2943
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3363
燕子老师
同学你好,这个要看临时工和用人单位存不存在雇佣关系?如果存在就可以按照工资薪金申报,如果不存在就要走劳务报酬,需要开具劳务发票,并按劳务报酬所得计算个税 查看全部回复
3101
同学你好,看23年每个人的收入情况。 计算一下,是单独还是合并划算。需要测算。 工资和绩效如果合到一块不用交税就合着。否则分开会划算,具体要测算 查看全部回复
2528
同学你好,不可以代发,由企业直接发。 收入不含税 查看全部回复
2608
财务报表申报项在税费申报及缴纳里,如果没有建议问下当地主管税局 查看全部回复
2665
小规模码纳税人无法抵扣进项税额,你们按照收购发票或者对方开具的发票价税合计金额计入成本 查看全部回复
2436
应交增值税明细科目还有其他余额吗 查看全部回复
3005
同学你好,纳税人未及时申报印花税,应根据印花税的纳税义务发生时间,如实向主管税务机关进行补申报,补缴相应所属期内的印花税款。 同时根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条规定:“纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。” 查看全部回复
2267
之前月份没有享受的,可以累计一次性享受 查看全部回复
2757
公司是专营原材料购销业务的计入主营业务收入 查看全部回复
1687
你们是没有开票,账上也没有确认收入是吗 查看全部回复
2669
填在免税销售额栏 查看全部回复
2909
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
5602
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2139
企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
2196
季度的企业所得税是只用填这个 查看全部回复
1802
Yan
您好,按规定是实际支付时申报的 查看全部回复
2972
工会经费吗 查看全部回复
2216
对 查看全部回复
2422
1月征期申报的是去年12月的 查看全部回复
5233
收到借款利息 借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2296
可以的 查看全部回复
3891
若临时工与单位存在雇佣关系,按照工资薪金所得申报纳税。若临时工与单位不存在雇佣关系,按照劳务报酬所得申报纳税。 查看全部回复
5155
一般是每年一季度截止前 查看全部回复
6109
不好意思才看到 查看全部回复
1967
建议重新更正下 查看全部回复
3530
看你的实际纳税义务发生时间 查看全部回复
3053
需要知道每个月的社保公积金和其他扣除项目 查看全部回复
2508
一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
2043
周老师
一个月发了两次工资个税按照月总工资收入来进行计算 查看全部回复
5735
可以 查看全部回复
4820
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3126
暂估成本 借:原材料-暂估 dai:预付账款 借:主营业务成本-暂估 dai:原材料-暂估 查看全部回复
全年的应发数对起来 查看全部回复
4256
按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2153
不是提示很明显了,就是你上期没有申报相关的项目 查看全部回复
25788
要 查看全部回复
3411
根据外管政策,接收境外汇入的外币汇款,由于资金来源性质不同需要进行申报: 1.境内个人:您需要填写《涉外收入申报单》,我行将有关申报信息反送外管局;对等值金额在3000美元以下(含)的对私涉外收入款项实行限额申报,即收款人可免填《涉外收入申报单》,但涉及贸易出口收汇、非居民项下的对私涉外收入款项不实行限额申报; 查看全部回复
5202
要申报个税 查看全部回复
9709
11月的凭证是怎么做的 查看全部回复
2527
计提社保单位部分借业务活动费用 dai应付职工薪酬 社保单位部分 查看全部回复
2675
有,金额比较大,涉及税款比较多,有可能会被罚款还可能量刑 查看全部回复
2251
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4668
少的金额是什么原因, 查看全部回复
3268
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3358
零星的可以的 查看全部回复
没有业务可以零申报 查看全部回复
3250
只要你们给员工支付的有工资薪金就需要申报个税,无论金额有没有达到起征点 查看全部回复
4840
不知道之前的数据可以把12月份的工资导入个税系统,按照个税系统计算出来个税扣除 查看全部回复
2344
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