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许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2929
王苗苗老师
全部是普票么 查看全部回复
3364
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4240
Annina老师
可以补申报 查看全部回复
2085
秦枫老师
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1756
杨老师
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
2541
你账上计提了所得税报表就有 查看全部回复
2402
patience
是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
4279
小企业会计准则,可以借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2365
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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你好,方便发个报表截图么 查看全部回复
2549
实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
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汇总纳税的总机构按以下公式计算分摊税款: 总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 参考文件:《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第十三条。 查看全部回复
1885
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
是系统自动提示,跳出的数据么 查看全部回复
2845
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
2199
是的 查看全部回复
1564
是本年累计金额 查看全部回复
2987
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2530
李伟老师
需要 查看全部回复
2319
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4347
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
孙老师
成本费用包含财务费用 查看全部回复
3350
安叔老师
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
andy老师
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2694
填主表第9,10栏 查看全部回复
2354
公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
2673
需要申报的 查看全部回复
2734
财务报表是季度申报么 查看全部回复
2152
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
3010
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5015
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
财报季度申报,资产负债表期末数填季末余额。利润表本期金额填季度发生额,现金流量表本期金额填季度发生额 查看全部回复
2614
如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
2116
资产负债表是填时点数 查看全部回复
2450
火柴老师
可以 查看全部回复
1910
红字信息表审核通过,就要进项转出 查看全部回复
3432
你23年截止到目前的利润表上的利润总额是多少 查看全部回复
3512
在实操中,如果有属于当期的成本费用未及时取得发票可以先预估成本费用。 查看全部回复
2231
改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
3319
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4187
上3月份的 查看全部回复
3629
1678
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
重复入账了可以在当期冲销掉重复入账的分录 查看全部回复
2685
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1825
后期又改过报表吧? 查看全部回复
3483
夏老师
经营所得是按累计计算,后加的人你修改入职时间为9月,应该就不会是逾期 查看全部回复
3293
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
2592
甘老师
要的 查看全部回复
2091
2316
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2331
如果公司实际有收入和成本费用发生,但报了空表那么会存在风险 查看全部回复
2162
是计提的多了么 查看全部回复
这个可以跟税局协商留抵今年的应交企业所得税 查看全部回复
3352
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2125
你好同学,是自动弥补的。 查看全部回复
3281
汇算清缴后,主表 查看全部回复
1709
按公司的实际情况填报 查看全部回复
2661
您好,具体是什么问题 查看全部回复
2550
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2844
是按实际填报么 查看全部回复
5312
你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
2639
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
2969
wam
在同一地区:一般在总公司注册地申报缴纳!当然还是要看当地税局的核定 查看全部回复
4453
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1896
季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2283
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4001
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
34062
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3630
减免所得税优惠明细表是必须勾选的,其他的必填表系统一般都自动勾选了,其他的表根据公司情况勾选。 查看全部回复
2097
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3384
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
3153
附表二是进项税明细表 查看全部回复
2704
先算出每个季度平均值(一季度期初为0),再加总/4 查看全部回复
1781
期初数如果不是系统自动带岀来的,可以修改就改了,如果系统自动带出来的改不了。需要更正上年度的报表 查看全部回复
3332
汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
2098
可以的 查看全部回复
2827
外经证是1月办理的 查看全部回复
3584
1)实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业,年度内与其关联方发生业务往来的,在报送年度企业所得税纳税申报表时,应当附送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)》。 2)企业年度内未与其关联方发生业务往来,但符合《国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第42号)第五条规定需要报送国别报告的,只填报《报告企业信息表》和国别报告的6张表。 企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报 查看全部回复
1792
汇算清缴数据写对 查看全部回复
2852
席俊义
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
1995
报表有填列的行次,填写相关数据就可以 查看全部回复
2760
正常情况下是的 科目余额表中的所得税费用跟利润表所得税费用应该一致 不过汇算清缴如果补缴税款 会计又没有去更正报表 就会导致所得税费用不一致 查看全部回复
3290
在的 查看全部回复
2290
汇算清缴后发现多交了4季度多预交了所得税 形成退税 是需要去办理退税的 查看全部回复
1776
减免所得税优惠明细表,可以看一下上面的内容,结合公司实际情况,有符合项目需要填报,没有符合的不用填报。符合条件的小型微利企业减免企业所得税如果申报没问题的话会自动跳出来,可以自己私下计算核对一下金额。 查看全部回复
2373
6566
没有什么太大影响 基本不核对 你根据个税每月申报人数汇总没有问题 查看全部回复
3116
现在营改增了,没有营业税了 查看全部回复
3216
先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
2248
如果公司确实没有经营活动的话,企业所得税可以0申报。 查看全部回复
2395
厚积薄发
这个单单从利润表中是不能完全看出来如何进行税务筹划的,需要结合公司的实际经营业务,指定适合企业的筹划方案 查看全部回复
2815
是核定定额征收还是定率征收 查看全部回复
2635
更正申报 查看全部回复
2985
谭老师
不用 查看全部回复
2469
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