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patience
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4692
王苗苗老师
产生罚款、滞纳金,没有按时申请,税务机关就会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。对于再有应纳税额的情况下,还会按照每日万分之五征收滞纳金。会影响信用等级。 查看全部回复
3445
wam
属于销售业务(出口业务免税的,不需确认增值税) 借:其他货币资金 dai:主营业务收入 物流扣款 借:销售费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2639
tammy老师
可以 查看全部回复
2356
甘老师
如果本季度利润总额为正,且没有可弥补的亏损,需要按利润总额计算计提应交企业所得税 查看全部回复
3565
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3863
安叔老师
是的 查看全部回复
2447
李伟老师
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2272
财务报表是月度申报还是季度申报 查看全部回复
2371
1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
2133
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2377
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
说具体点? 查看全部回复
1525
年报填的是上一年全年的职工薪酬数据 查看全部回复
1781
通常来说项目上应当是有工资的,除非这个项目全部外包。 查看全部回复
2241
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
有成本费用支出么 查看全部回复
2404
杨老师
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2801
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2255
先算每个季度的平均值 = (季度初+季度末)/2 查看全部回复
1820
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3569
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1881
账载金额就是你账面上的金额 查看全部回复
1800
如总分公司,不具有独立法人地位的需要 查看全部回复
2235
上年12月末的期末数 查看全部回复
2879
申报利润表时财务费用可以填负数啊 查看全部回复
2985
清岚
从这个截图来看没有在商业上,还是在服务上? 查看全部回复
1728
孙老师
汇率方面,如果前期没有出过人民币表,用期末汇率折算 查看全部回复
8836
现在大多都是季度申报 查看全部回复
1853
还没有超过申报期,可以申请补报 查看全部回复
2759
你是填季度财务报表么 查看全部回复
3055
没有关联企业业务,就不用申报 查看全部回复
1988
财务报表的收入是0,成本费用要根据实际情况填写 查看全部回复
2153
看税种鉴定里有没有企业所得税税种,有的话需要 查看全部回复
2384
季度开票收入有没有超30万,开的普票还是专票 查看全部回复
2027
你可以学习一下这个课程 查看全部回复
5230
你是定期定额征收么 查看全部回复
3025
木言
是弥补亏损后还要纳税? 查看全部回复
3073
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2049
全是普票吗? 查看全部回复
2225
可以按季计提 查看全部回复
3926
不影响的, 查看全部回复
1303
需要 查看全部回复
1786
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
企业也没有什么关联企业,不用申报中华人民共和国企业所得税年度关联表 查看全部回复
1798
小微企业吗? 查看全部回复
1984
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2473
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3124
企业所得税汇总申报缴纳,财务报表各自申报各自的 查看全部回复
2865
3198
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2276
是商贸行业么 查看全部回复
1871
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4309
企业所得税汇算清缴时职工薪酬表是要填报的,如果账务上个税申报系统都是0的话,这张表就0申报。 查看全部回复
2946
人数:一季度平均职工人数 工资总额填一季度公司财务账上的工资总额 查看全部回复
2293
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1890
看一下电子税务局里的财务报表年度申报截止日期是什么时候 查看全部回复
3220
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3322
收入的话是根据不含税收入去申报 查看全部回复
2329
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
2360
汇算清缴,营业收入和成本可以按这个填,但是后面还需要填一些税会差异的,如果有税会差异的话,还需要填其他的表的。 查看全部回复
2381
稍等 查看全部回复
2744
22年度的企业所得税汇算清缴一般在23年5月31日前完成 查看全部回复
2149
7015
是的,汇算清缴时多退少补 查看全部回复
1813
这楼不是你们的,你们为啥要申报房产税 查看全部回复
5482
这是企业所得税汇算 的报表 查看全部回复
1674
企业所得税季度申报的时候预缴 查看全部回复
2065
你是要改哪里,改成本费用么 查看全部回复
4896
易老师
申报哪些税跟销售额没有直接关系 查看全部回复
1636
不行 查看全部回复
1548
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3508
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2036
现金流量表:筹资活动的流量变动 利润表:折旧计堤、利息费用计提 查看全部回复
2871
把收入调增,对应的调整下成本和费用 查看全部回复
2692
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2915
汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
2678
撤销之后如果申报表不自动生成数据,你可以在进项税额转出那里填一个对应的负数税额 查看全部回复
2735
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1925
实际补缴时,借 应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款,然后借 其他收益 dai应交税费-应交增值税-未交增值税 查看全部回复
3325
哪个税种申报错误? 查看全部回复
2273
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
税务师晓雨
同学你好,7-12月的也要申报。如果是核定征收,不需要汇总会算。如果是查账征收,需要。 查看全部回复
3081
根据员工工资收入、扣除项目金额填写 查看全部回复
2583
用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。上年在职职工人数是指每月合计的平均数。 查看全部回复
2849
实操中一般是开具发票 查看全部回复
3868
申报成功了吗? 查看全部回复
3947
你好,23年1月计提的话,属于调整以前年度损益 查看全部回复
5029
差额不是预缴的多集体的少么 查看全部回复
1662
小小
正常是需要扣除个人费用6万,而且这个金额是不能修改的 查看全部回复
4582
燕子老师
同学你好,如果投资者另外有工资薪金申报,可以先报送工资薪金个人所得税汇算清缴,这样申报经营所得汇算清缴的时候6万就不会再扣除了,也不能扣除了 查看全部回复
4736
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4586
2907
印花税可以不计提,直接缴纳的时候借:税金及附加-印花税 dai:银行存款 查看全部回复
8159
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5605
云峰老师
同学你好 要按年报时 一、先计算每个季度的平均数, 二、然后将四个季度的平均数相加,得出全年的平均数 查看全部回复
3928
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
5495
残保金一般是按年申报的 查看全部回复
5488
倒数第二栏填写异地预缴 查看全部回复
5199
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