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andy老师
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1237
patience
预付时,借 预付账款 2000 dai 银行存款 查看全部回复
1738
王苗苗老师
借主营业务收入 dai现金存款,然后按正确的分录重新入账 查看全部回复
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抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1940
是一般纳税人,取得专票了么 查看全部回复
1676
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2609
小米
银行帐和存款日记账不平吧 查看全部回复
1861
杨老师
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
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冲暂估,成本不需要动 查看全部回复
1644
人工成本算了吗 查看全部回复
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李伟老师
内帐的话,看你们自己的要求吧,有的企业会体现出来,有的企业不体现 查看全部回复
1973
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
2271
是把公司的商品无偿给商户么 查看全部回复
1519
tammy老师
本公司收到a公司的补贴款,是明确给b某是吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
2010
是的 查看全部回复
1432
借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
1766
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
1471
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1346
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1468
还没收到发票,类似于先付款, 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1170
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1485
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2355
不需要 查看全部回复
2088
市场推广用于哪方面 查看全部回复
1000
先款后票? 查看全部回复
1131
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2087
阿米果
计提时: 借:管理费用/营销费用 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付时: 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1433
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
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应收应付重分类是指调表不调账,不用做账务处理 查看全部回复
3969
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1357
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
安叔老师
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
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拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
1684
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1627
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1303
是的,计提工资的分录 查看全部回复
1266
你是说旧股东的债权转给新股东么 查看全部回复
1162
是补缴以前年度的所得税么 查看全部回复
1536
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1462
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2302
1.车子的折旧年限是根据公司情况和车子的使用情况自行估计 查看全部回复
1943
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1263
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2215
是结转已交税金 查看全部回复
1740
收到 查看全部回复
1845
公司是哪个 查看全部回复
现在是材料已经带了,还没验收入库,已经支付了2100,对么 查看全部回复
2097
借:管理费用-装修费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
1220
稍等 查看全部回复
1327
建筑物拆除做固定资产清理 查看全部回复
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拆除建筑物或者构筑物么 查看全部回复
2241
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1457
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2111
收费分录怎么写的 查看全部回复
1804
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1428
西贝老师
同学你好,分录如下 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2046
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1896
是出租方么 查看全部回复
1850
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2369
三泰提示付款收到款项了么 查看全部回复
1579
公司承担的法律费么 查看全部回复
2427
是一般纳税人么 查看全部回复
1691
借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
1226
公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
1654
借银行存款实际到账金额 财务费用(手续费) dai应收票据 查看全部回复
1725
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2433
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
2213
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1707
借:管理费用 dai:其他应付款(与公司经营有关的应当入账,老板报销) 查看全部回复
1762
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1384
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1661
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1340
借 管理费用/工程施工/合同履约成本等-工资 dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1505
购买工作服的用途是什么. 查看全部回复
1277
这个是你们扣的嘛,还是别人扣你们的 查看全部回复
收到发票 借,工程施工—成本合同—直接材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 查看全部回复
1378
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3047
新股东是法人公司么 查看全部回复
2167
收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2548
你问 查看全部回复
2232
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
2003
公司是东莞市熙 查看全部回复
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
你好,根据当时付款的分录,做一个反方向的分录即可。 查看全部回复
1208
福利费要计提的 查看全部回复
1552
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2071
同学你好,购买配件分录 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1425
严老师
收到时,dai记 上级补助收入-其他补助 付给个人时,借记 其他支出 查看全部回复
借:财务费用 红字 dai:银行存款 查看全部回复
1192
借:税金及附加——印花税 dai:银行存款 查看全部回复
1852
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1599
正常使用的固定资产不能一次性计提完折旧 如果固定资产损坏,可以报废,走固定资产清理 查看全部回复
1386
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2451
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
1151
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
1856
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