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杨英芝老师
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
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李伟老师
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1461
王苗苗老师
进入“填制凭证”-“查找”-“查找断号” 查看全部回复
1707
tammy老师
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1277
安叔老师
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
1478
andy老师
之前的暂估分录是怎么写的/ 查看全部回复
1364
patience
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1299
实际上有没有货物 查看全部回复
1593
是被吸收合并么 查看全部回复
1387
意思是借款期限低于一年么 查看全部回复
1058
你是说23年汇算调整后要交企业所得税吗 查看全部回复
1538
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2285
借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
1100
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1697
燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1737
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1559
期末余额等于期初借方金额,加上本期借方发生额减去本期dai方发生额 查看全部回复
1420
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1587
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
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谁的房租和水电费,费用谁承担 查看全部回复
1282
你这个材料采购是? 查看全部回复
1284
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1841
一笔即可 查看全部回复
948
税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1933
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1712
是之前广宣费多入了么 查看全部回复
1714
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1619
你是哪一方? 查看全部回复
1247
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1306
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1002
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1136
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1936
借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
1843
西贝老师
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1450
wam
是说厂房的折旧已计提完了? 查看全部回复
1622
正常是需要的 查看全部回复
1791
张
借:管理费用300 dai银行存款300 查看全部回复
1204
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1773
不涉及损益直接调整 查看全部回复
1663
按照正确的来 查看全部回复
979
A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
1370
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1744
收到***的借款 查看全部回复
1975
借对应的成本费用 dai无形资产摊销 查看全部回复
1209
是要预估成本么 查看全部回复
是一般纳税人么 查看全部回复
1736
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
941
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1128
你们平时按什么规则确认收入的,是按发货? 查看全部回复
991
稍等 查看全部回复
1403
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
856
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1429
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
1557
之前的分录是怎么做的? 查看全部回复
1891
什么意思 查看全部回复
1547
是银行dai款么 查看全部回复
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1668
做了无形资产需要做摊销 查看全部回复
1808
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1504
秦枫老师
你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
1717
采用的什么会计制度 查看全部回复
959
是提供建筑服务么 查看全部回复
1321
固定资产是限定性资产还是非限定性资产 查看全部回复
994
1、采用买断方式代销商品分录 ①、收到商品 借:受托代销商品(协议价) dai:代销商品款 ②、实际销售代销商品 借:应收账款 dai:主营业务收入(受托方的售价) 应交税费-应交增值税–销 ③、结转成本时 借:主营业务成本(协议价) dai:受托代销商品 借:代销商品款(协议价) dai:应付账款 ④、按协议价款项付给委托方 借:应付账款(协议价) 应交税费-应交增值税–进 dai:银行存款 查看全部回复
1438
你们有做预收账款的科目吗/ 查看全部回复
1206
如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
1025
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
1026
1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1577
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1341
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
1938
收费的分录 借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
是账套中途建账过么 查看全部回复
1529
转让价格是双方间协商的 查看全部回复
1255
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1633
具体什么业务 查看全部回复
1188
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1105
公司是提供了dai款服务么 查看全部回复
同学你好,单看分录是收入成本同步减少了,你具体是什么业务呢 查看全部回复
1730
公司是事业单位么 查看全部回复
837
法人收的款项,可以借其他应收款-法人 查看全部回复
906
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1411
涉及到损益科目么 查看全部回复
980
支出大么 查看全部回复
1108
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
1754
一笔分录可否有两张报销单?可以的 查看全部回复
927
记到营业外支出 查看全部回复
1079
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1252
补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用 查看全部回复
1716
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1917
是采用的民办非营利组织会计制度么 查看全部回复
1071
22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
38618
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
1729
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1947
云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
1015
每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
938
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1208
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