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patience
可以的,可以补入账 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 如果应交税费—应交增值税下没有其他明细,则本月应纳税额 =销项税额81-进项63 =18万 查看全部回复
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员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
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李伟老师
可以转私户 查看全部回复
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是入账到几月 查看全部回复
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王苗苗老师
可以的 查看全部回复
781
杨老师
没有固定资产就说没有 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
2801
可以 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
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税务师晓雨
实际业务是多少金额?后期的1元还支付吗? 查看全部回复
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固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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是采用的计划成本法么 查看全部回复
801
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andy老师
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
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计入营业外收入/其他收益 查看全部回复
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可以补记到当年 查看全部回复
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暂估进项税?进项税没法暂估吧 查看全部回复
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一般都需要签订合同的 查看全部回复
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燕子老师
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
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应发 查看全部回复
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你好,稍等老师看下你的问题 查看全部回复
4622
木言
你可以看一下国家税务总局公告2018年第28号文。“企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。” 如果能取得满足上述规定条件的证明材料,虽然没有取得发票,依然是可以税前扣除;否则,则不能税前扣除。 查看全部回复
1893
只要是跟公司经营相关的支出,就可以正常的入账,即使没有发票 查看全部回复
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一般情况下分为,晚报销的费用类发票、预付款发票、迟到的成本发票 查看全部回复
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发现了以前年度的发票没有做账的,会计上应及时做账,当然是可以入账的,至于怎么入账却要区分不同的情形。另外,以前年度的发票,还涉及到税前扣除的问题。会计处理与税务处理是存在差异,千万不要相互混淆。 查看全部回复
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安叔老师
购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
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你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
2365
借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
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账务上,公司确实支出了,可以正常入账的。 查看全部回复
1337
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1854
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
意思是退款没退货 查看全部回复
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让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
1176
属于二手车 查看全部回复
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以员工名义销售货物,是什么意思,为什么款项打进公司账户 查看全部回复
2677
在实务上,个人可以开具收据,收据在网上就可以购买。 查看全部回复
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当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
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如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
不能 查看全部回复
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固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
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如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
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公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
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tammy老师
之前忘记了,补入账 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
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200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1393
是你们和共同使用的吗? 查看全部回复
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一般租赁土地是不计入无形资产的,因为其不符合无形资产摊销的条件. 基于租赁合同而支付的土地租赁使用费,应作为长期待摊费用核算. 查看全部回复
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家具 查看全部回复
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对方是公司么,有做税务登记,是么 查看全部回复
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这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
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你好同学,我们是商业企业还是工业企业 查看全部回复
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因为这个费用去年已经暂估过,现在收到专票,所以就冲减去年暂估的费用 查看全部回复
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你们在做这笔分录的时候有实际收到发票吗? 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
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另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
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发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
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隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1357
什么样的登机牌、 查看全部回复
1781
918
计入固定资产 查看全部回复
1471
wam
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
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仓库需要填制入库单 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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收到,看一下 查看全部回复
1967
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
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借:原材料/费用科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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如果是老板个人物品,属于个人消费,不能入账,就算入账后期汇算清缴审计查出来或者税务查出来业务员纳税调增,补交企业所得税 查看全部回复
1377
追补到21年扣除 查看全部回复
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其他栏次 查看全部回复
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待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
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你们支付的运费是用于什么方面? 查看全部回复
762
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
1273
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1701
数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
1801
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
1793
不可以 查看全部回复
1067
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沙发家具支出跟公司经营有关么 查看全部回复
1886
沙发家具是公司办公使用么 查看全部回复
1165
属于你们的真实的公司经营支出可以入账 查看全部回复
1535
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
1572
公司是个体户么 查看全部回复
1367
为什么要付个人账户 查看全部回复
1827
用了别的店的收款码,意思就是款项被别的店代收了 查看全部回复
1551
发票查验平台查不出来是吗 查看全部回复
1510
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1476
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
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