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月中将小规模申请成为一般纳税人,前半月收到的供应商专票,可抵扣?原先小规模以价税合计入账,后半月成为一般纳税人如何入账,价税分离?进项发票入库之前是含税入的单价,现在成为一般纳税人,得价税分离,成本会有差异,咋做账啊#其他行业#
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我们是一般纳税人,进项是辣椒和干辣椒。我们加工成辣椒面。有自产自销和农户合作社类型的都有。请问专票9%或者普票是否都可以按9%加计扣除1%?对方开给我们普票是要他开0%税率的还是免税的?#农业#
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一般纳税人,一直都是进行票专票来做成本。五月份还有留底67.5元,专管员说一万员以下暂时不用退税。六月开了80.8万的发票出去,进项3张回来95.3万。全部认证抵扣的话6月留底就超一万了。这种情况下先勾选部分发票不进行退税吗#房地产#
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某个软件的尾款,3月份已付,当时也入账做了费用,由于上海疫情,发票在5月份才开出,6月才收到,之前的会计没有做进项税额,3月份是全额入了费用,现在收到专票,进项可以做在5月冲减相关费用吗,还有发票原件应该附在3月吗#餐饮酒店#
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本月收到两张专票进项联,并且被告知还没有勾选抵扣。于是在本月做了进项抵扣,后来发现这两张进项发票的发票联一个在1月份全额计入了费用,一个在3月份全额计入的主营业务成本。那么我现在应该在4月份的账务怎么做分录?#其他行业#
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我们公司接了一个包工包料的工程,现在要给甲方开票,开的是9个点的工程服务费。 还是给甲方开票要分开内容开呢? 但如果我们公司购买的材料开的是13个点的专票。请问,我们给甲方开9个点,进项是13个点,可以按13个点抵扣吗?#建筑工程#
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公司有人报销给了我一张专票,我对公银行打给她了,怎么做会计凭证?借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 贷银行存款 这样对吗?这张专票还没抵扣 从转账到抵扣这一系列下来怎么做会计分录?#工业制造#
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老师第一个是一般纳税人想开100万的专票,如果进项不够需要缴纳什么税种和如何计算3月应缴纳多少税额,。例如3月进项票有50万的话。公司需要缴纳什么税和税额是多少,老师还麻烦帮忙解决下#工业制造#
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老师第一个是一般纳税人想开100万的专票,如果进项不够需要缴纳什么税种和如何计算3月应缴纳多少税额,。例如3月进项票有50万的话。公司需要缴纳什么税和税额是多少,老师还麻烦帮忙解决下。 第二个是如何知道3月收到的哪些票可以抵扣哪些不可以抵扣,在线着急。老板刚过来问我们能开吗并且想知道不够需要缴纳税种和金额。#初级#
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12月做了一笔分录 借:管理费用-其他 10000000 贷:其他应付款-股东(没有票) 1月有专票了,价:472750 税:28365.18 合计:501117.12 一般纳税人,进项专票1月已经抵税,我想用1月的冲减去年12月到管理费用-其它,应该怎么做啊#其他行业#
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我司2021年中旬开业,2021年一整年无收入无开发票无销项,但是日常会支付一些费用收到专票,每个月在申报增值税的时候,会认证一小部分进项发票,并做对应的分录(借:应交税费-应交增值税-进项税额。 贷:应交税费-待认证进项税额),年底了,现在在待认证进项税额和进项税额这两个科目下面有余额,需要做其他会计分录吗?还是等到次年有销项税额的时候再做处理?#高新企业#
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