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哈哈老师
可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
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小黑
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4897
Annina老师
是的 查看全部回复
4830
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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账没有错的不用改 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
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悠悠老师
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
归老师
什么汇算清缴费? 转账用途不知道的话就选其他,这个根据你们自己的财务制度来就可以 主要是复核的人能大概了解付款的业务 没有强制要求。 查看全部回复
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现在在网上就可以办理 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
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是的,包含年终奖 查看全部回复
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你三险一金多少 查看全部回复
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小月老师
肯定需要补申报的 查看全部回复
高老师
你好 查看全部回复
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不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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而已老师
您好 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
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单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
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汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
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账号正在注销中
A00000 A10000 查看全部回复
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是业务招待费那些吗? 查看全部回复
刚是我点结束 查看全部回复
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因为帐是根据会计准则做的 查看全部回复
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你做的会计账 查看全部回复
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这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
4275
必须 查看全部回复
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可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
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能 查看全部回复
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对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
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你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
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汇算清缴前都拿不回来嘛 查看全部回复
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你好,打开107040保存下 查看全部回复
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查账征收需要汇算清缴,核定征收不用汇算清缴 查看全部回复
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调增 查看全部回复
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汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
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第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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单位承担部分且核算到管理费用的那部分 查看全部回复
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需要申请退税 查看全部回复
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税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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你这是新增人员吗 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
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没有分红就是0 查看全部回复
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你直接看2020年10-12月的企业所得税申报表上有个平均资产总额 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
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领了营业执照要尽快去税务局税务报到 查看全部回复
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期间费用明细表25行 查看全部回复
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汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
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填写在期间费用明细表里 查看全部回复
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在福利费限额内不用调增 查看全部回复
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记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
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七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
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这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
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包含这个工作 查看全部回复
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您指的哪张表格呢? 查看全部回复
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填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
可以参考表上的计算 查看全部回复
你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
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增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
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高荣老师
您好,在吗 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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在2020年发生,而发票在汇算清缴前取得的发票可以记入成本 查看全部回复
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做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
您好,不需要 查看全部回复
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查账征收的个体户需要汇算清缴 查看全部回复
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7551
对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
不含 查看全部回复
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单位负担的部分 查看全部回复
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不闲 查看全部回复
7947
是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
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不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
包含社保和福利费的 查看全部回复
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填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
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计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5517
不是的,不符合条件可以不做个税汇算清缴 查看全部回复
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资产处置损益,你公司有才填这个报表,没有不需要填 查看全部回复
5544
是的,都需要填写的 查看全部回复
7767
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5922
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
6021
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
6723
调整后 查看全部回复
7740
招待费自身发生额的60个和收入的千分之五哪个抵允许扣除哪个 查看全部回复
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直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
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就销售费用就可以 查看全部回复
7011
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
4509
可以在税前扣除 查看全部回复
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