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许老师
软件里面应该有excel导入模板,你可以下载一个之后把数据粘贴到模板里面导入系统 查看全部回复
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patience
可以,纳税人的子女接受全日制学历教育的相关支出,按照每个子女每月1000元的标准定额扣除。 学历教育包括义务教育(小学、初中教育)、高中阶段教育(普通高中、中等职业、技工教育)、高等教育(大学专科、大学本科、硕士研究生、博士研究生教育)。 查看全部回复
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杨老师
房东出水电费分割单,可以税前扣除 查看全部回复
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王苗苗老师
资产负债表中的存货项目根据材料采购、原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物、委托代销商品、受托代销商品、生产成本等科目的期末余额合计,减去受托代销商品款、存货跌价准备等科目期末余额后的金额填列 查看全部回复
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如果想要快速的匹配的话,需要收的发票也登记台账。如果没有台账的话,只能每个发票去对应 查看全部回复
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甘老师
负债和所有者账户的等式:期末dai方余额=期初dai方余额+本期dai方发生额-本期借方发生额 查看全部回复
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本期实际抵减需要填,看需要抵减多少就填多少,比如本期应纳税额是5000,实际抵减税额就填5000 查看全部回复
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秦枫老师
你仔细看过 应纳税所得额超过36000 速算扣除数就到了10% 你收入每增加100块钱都要按照10%收 税负就上来了 查看全部回复
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如果是财务软件做报表的话,应该是资产负债表的取数公式不对,如果是手工做报表的话,应该是有的科目余额没有填写到资产负债表里去,或者数据填写错误了 查看全部回复
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用Excel的筛选功能就可以实现了 查看全部回复
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你可以这样理解,根据公司的收款情况先预提坏账准备,借信用减值损失 dai坏账准备。表示会计估计,预计可能发生的坏账。当实际发生的时候,应收账款减少,转销之前计提的准备。 查看全部回复
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2569
小妮老师
享受加速折旧了可以填,要是不享受空表保存就行 查看全部回复
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4月份之后开具专票都是3%了 查看全部回复
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孙老师
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没有其他成本费用发生吗 查看全部回复
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Annina老师
不用 查看全部回复
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来料加工? 查看全部回复
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安叔老师
能具体说明下问题么,什么转成财务报表呢 查看全部回复
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稍等哈 查看全部回复
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高老师
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
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有完整的截图吗 查看全部回复
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开票系统上的不含税收入 查看全部回复
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.商品购进额:指从本企业以外的单位和个人购进(包括从国外直接进口)作为转卖或加工后转卖的商品金额( 含增值税)。 购进的各种商品,不论是否进入本单位仓库,凡是通过本企业结算货款的,都包括在内。 不包括: (1)企业为 本单位自身经营用,不是作为转卖而购进商品,如材料物资、包装物、低值易耗品、办公用品等; (2) 未通过买卖行为而收入的商品,如接受其他部门移交的商品、借入的商品、收入代其他单位保管的商品、其他单位赠送的样品、加工回收的成品等; (3)经本单位介绍,由 买卖双方直接结算,本单位 只收取手续费的业务; (4) 销售退回和买方拒付货款的商品; (5)商品溢余; (6)期货交易商品; 查看全部回复
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按增值税表报 查看全部回复
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法人是指具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利、承担民事义务的组织。法人具有如下特征:依法成立;有必要的财产或经费;有自己的名称、组织机构和场所;能独立承担民事责任。 法定代表人是依据法律或法人组织章程的规定,代表法人行使职权的负责人。法定代表人有如下特征:法定代表人的资格是法定的或章程确定的;法定代表人是代表法人行使职权的负责人;法定代表人是代表法人从事业务活动的自然人;法定代表人以法人名义所进行的民事活动,法人都必须承担民事责任。法定代表人是确定的法律概念,是特定的某个自然人。 法人代表是指根据法人或法定代表人授权、对外依法行使民事权利和义务的人。法人代表应理解为法人的代表,依授权而产生,实质上它是依照代理关系代表法人进行民事活动。法人内部的任何工作人员,以至除法人以外的其他个人或组织,都可以成为法人代表。 查看全部回复
2355
本月数填本月发生数,本年累计填包含本月在内的累计数 查看全部回复
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根据资产负债表上的科目,按上面的每个科目找余额 查看全部回复
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报销资料 1.市场推广活动事前审批表 2.推广活动方案 3.会议现场签到 4.活动费用发票 查看全部回复
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多计提的折旧红冲就好 查看全部回复
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本期是某个时期某个时间段实现的净利润,本年利润是累计数,是从1月1日累计到当前的利润总额 查看全部回复
4685
有5%征收率的业务就需要填,没有不需要 查看全部回复
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现在都是用年的税率表,预扣预缴 查看全部回复
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企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
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是的,参考利润表和资产负债表 查看全部回复
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个人所得税纳税申报表导出来是叫个人所得税扣缴申报表,职工薪酬计提表是公司做的工资表 查看全部回复
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填支付的分包款 查看全部回复
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曹老师CPA
没有,损益表就是利润表 查看全部回复
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你们研发费用加计扣除了吗? 查看全部回复
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Harry老师
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
3756
tammy老师
收到实收资本的时候,实收资本期末余额在dai方,说明资本增加 查看全部回复
是要把不涉及现金流的排除?固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用的摊销 查看全部回复
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借:应交税费-预缴所得税384003.98,dai:所得税费用 -384003.98。 是什么 查看全部回复
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损益表可以根据帐务处理后的科目余额表来做,现金流量表需要根据根据帐务处理后与现金有关的项目来做 查看全部回复
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0申报不需要 查看全部回复
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需要零申报 查看全部回复
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是不是资产盘库时,盘亏盘盈的金额只计入了待处理财产损益,后续没处理 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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总帐余额表是一级科目,如果用财务软件的话科目汇总表可以从一级科目至最末级科目 查看全部回复
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李伟老师
未开票收入填负数就行了 查看全部回复
3321
账载金额为计提数,实际发生额为实际支付工资数,税收金额一般等于实际发生额 查看全部回复
3430
张载是你计提的,实际发生是实际缴纳的,税收金额也是实际缴纳的 查看全部回复
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亲,没有现成的哦,可以根据发生的成本费用分类做一个表 查看全部回复
4439
填本年折旧摊销额 查看全部回复
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请问汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据是单位承担部分吗? 答:是的。 还有就是从去年4月份开始0申报,有买社保但是没有做账的话,汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据要填全年去年的还是1-3月份的呢 答:有实际支出但没有做账,社保账载金额0,税收金额填1-3月社保实际发生额。(不过建议还是补入账比较好,使账载金额与税收金额一致) 查看全部回复
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是你职工教育经费填的0,系统怕是你忘了,提醒你一下 查看全部回复
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销售额为不含税金额 查看全部回复
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资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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科目余额表是指在资产负债表和利润表中里反映各科目期初余额、本期借dai方发生和期末余额的情况。 试算平衡表:指某一时点上的各种账户及其余额的列表。 试算平衡表主要是为了检查借dai方是否平衡暨账户记录有无错误的一种表式。科目余额表主要是查询公司的会计科目的发生额、余额等会计信息 查看全部回复
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是弥补亏损明细表? 查看全部回复
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财政部、国家税务总局关于企业改制上市资产评估增值企业所得税处理政策的通知(财税〔2015〕65号,以下简称《通知》) (1)符合条件的国有企业,其改制上市过程中发生资产评估增值可按以下规定处理:(一)国有企业改制上市过程中发生的资产评估增值,应缴纳的企业所得税可以不征收入库,作为国家投资直接转增该企业国有资本金(含资本公积,下同),但获得现金及其他非股权对价部分,应按规定缴纳企业所得税。资产评估增值是指按同一口径计算的评估减值冲抵评估增值后的余额。(二)国有企业100%控股(控制)的非公司制企业、单位,在改制为公司制企业环节发生的资产评估增值,应缴纳的企业所得税可以不征税入库,作为国家投资直接转增改制后公司制企业的国有资本金。(三)经确认的评估增值资产,可按评估价值入账并按有关规定计提折旧或摊销,在计算应纳税所得额时允许扣除。 查看全部回复
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账面原值填评估后的,计税基础填评估前的,会计折旧填按评估后的价值提的折旧 ,税收折旧填按评估前的价值提的折旧 查看全部回复
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账载金额填计提数,实际发生金额填实际发生数 查看全部回复
3695
Leaf
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条的规定,纳税人不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。 查看全部回复
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账载是计提数,实际发生是实际发放数 查看全部回复
6190
你填写的没问题 查看全部回复
3714
大宁老师
第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。 查看全部回复
4008
理论上是一致的 查看全部回复
3538
可以不用填 查看全部回复
3624
有的就需要填写 查看全部回复
3504
借方累计表示买入了新资产 查看全部回复
3999
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
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嗯嗯,平了就行 查看全部回复
2769
是需要的能源报表吗? 查看全部回复
2902
董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、通讯费、劳动保险费等 查看全部回复
19472
你上一期有减免税额吗,有的话就填,没有就是0 查看全部回复
2762
厚积薄发
没有发工资吗? 查看全部回复
7558
谭老师
你有红冲主营业收入吗 查看全部回复
3045
丁老师CPA
你开票应该是选错编码了 查看全部回复
13380
对的 查看全部回复
3913
174576.01*60%与1281795.02*5%哪个小填哪个 查看全部回复
2746
发放时没有通过应付职工薪酬科目? 查看全部回复
4003
对的,企业负担的计入职工薪酬第一行 查看全部回复
3871
小小
仅仅凭12月的报表做汇算清缴是不行的 查看全部回复
3361
您好,税收金额是指工资薪金支出载帐金额扣除应付工资期末余额。 查看全部回复
2574
借方余额,反映企业各种已支出但尚未摊销的费用。一般不会出现dai方余额,dai方余额,反映企业各种未支出但已摊销的费用。 查看全部回复
3841
按照资产,负债,所有者权益,收入,费用,利润的顺序填写的 查看全部回复
7877
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2893
材料消耗明细表,或材料进耗存明细表 查看全部回复
对 查看全部回复
前五项不包含的 查看全部回复
3704
您好,直接开多少就是多少,不用考虑税。 查看全部回复
4761
需要 查看全部回复
2369
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11093
正常情况下,做了更正申报,下月的累计数是可以更正的 查看全部回复
7396
那就用出库单手工调整下 查看全部回复
4150
可以在个税客户端查询 查看全部回复
4910
原值是初始购买价值 查看全部回复
6972
弥补亏损明细表 查看全部回复
5843
总帐累计折旧的本年合计 查看全部回复
3393
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