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王苗苗老师
收到 查看全部回复
1736
tammy老师
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1131
patience
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2013
杨老师
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
李伟老师
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
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如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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这个看双方间的协商 查看全部回复
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是取得费用发票么 查看全部回复
1203
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1916
andy老师
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1833
对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
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无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
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不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
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实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
959
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1622
安叔老师
可以的 查看全部回复
1582
2381
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
没有增值税么 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
1793
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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等于说他们指提供人工 查看全部回复
1981
Lucky
付款 借 预付账款 dai银行存款 收到货发票 借 库存商品/主营业务成本/费用 dai 预付账款 查看全部回复
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首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
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公司把档口租给个人/个体户经营不收费么 查看全部回复
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需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
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文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
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销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
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偶尔不会有影响的 查看全部回复
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
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需要,建筑类公司需要根据完工进度确认收入 查看全部回复
可以 查看全部回复
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参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7729
云峰老师
你好同学,不需要开发票。如果对方需要,可以开具不征税收入发票。 查看全部回复
3917
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2656
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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如果伙食费这块儿一并是计入了你的保教费学费备案,那么同样适用免税 查看全部回复
2390
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2049
入账在收入里 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2942
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
1361
2374
可以的,看实际上应该在几月确认收入 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2010
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1734
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
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是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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刘淑萍
给哪个公司提供的安保,保洁和维修服务,就给谁开具发票 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
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同学你好,如果属于正常经常性活动,形成的租金收入可以确认为企业的主营业务收入的哈 查看全部回复
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你是收票方? 查看全部回复
2313
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
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让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
2640
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2939
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2705
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2917
不可以,应做以前年度损益调整。 查看全部回复
2510
需要 查看全部回复
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请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3214
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3438
从租房产税是按每个月开出去的租金收入的发票交房产税吗?(是的) 查看全部回复
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2439
wam
申报表在未开票收入填写。回款后增加银行存款减少应收款 查看全部回复
1660
卢敏洁
房屋租金税率为5%,管理费用可以和检查和维修费用合并,小规模目前是1%,一般纳税人是6% 查看全部回复
2788
你是说个人开具发票哪一些项目计入你的综合所得汇算是吗/ 查看全部回复
2356
陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
2127
阿米果
差额部分签服务协议计服务收入 查看全部回复
2527
曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
2798
都可以,如果一次开一年的话,增值税要一次性缴纳 查看全部回复
9240
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4190
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
2052
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2519
Annina老师
1840
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
2526
是的,是你账上记得收入 查看全部回复
2323
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
1524
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
3000
借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
3243
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4595
在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
4847
2208
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税,可以以收款凭证(银行回单等)作为原始凭证。 查看全部回复
2034
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