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税务师晓雨
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
46800
哈哈老师
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
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您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
归老师
是的 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
15039
Karina老师
13% 查看全部回复
9720
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6696
您好 查看全部回复
17532
Annina老师
财政部,税务总局公告2020年第2号文 查看全部回复
7776
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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换个浏览器试一试 查看全部回复
10764
您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
9711
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
COCO老师
705/5876=0.119979578得出来的是半年的利率 查看全部回复
6651
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13851
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7272
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7092
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34758
通俗点说免征增值税就是税法规定不征收销项税额,同时进项税额也不可抵扣,即征即退就是税务机关在征税时全部或者部分退还纳税人的一种税收优惠。 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
6534
6498
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7335
嗯 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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你需要把业务合同拿到主管税务机关咨询,你符不符合免税要求,如果符合,开票正常开普票,只是你去税务备案了,申报的时候可以填增值税减免表 查看全部回复
6237
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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我看一下,您稍等。 查看全部回复
7317
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20601
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
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你换个浏览器试一试 查看全部回复
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补提什么时候的利息支出?什么样的利息?是对外借款给别人的利息吗? 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5922
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8676
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10107
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6687
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
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可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20268
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8289
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7506
moira
你好 查看全部回复
9558
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15129
李伟老师
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
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您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,目前税局有几种处理方案:1、如果是临时性的,部分地区是在经过主管税局同意后,自己直接开具即可。2、长期的话,要求增加经营范围 查看全部回复
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您好,这个包含免税的部分的 查看全部回复
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您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6543
您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8946
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7191
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8226
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7524
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9405
您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
14994
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
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您好,请描述一下要处理什么业务 查看全部回复
6435
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
13653
您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
7587
但之前每月的计提了 查看全部回复
11916
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6507
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17289
做会计分录 查看全部回复
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
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您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
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25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
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不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
10233
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
9747
可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
6948
只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
7839
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7515
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7686
具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
7065
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10251
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6606
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7731
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7389
根据发票接收单位的财务管理制度来判断,税局只规定税号和公司名称不能错,其他就要看接收方的管理制度了 查看全部回复
8775
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8361
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