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王苗苗老师
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
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那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
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安叔老师
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
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燕子老师
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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tammy老师
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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李伟老师
发放的次月 查看全部回复
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隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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杨老师
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
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patience
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
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andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
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23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
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安装工程完成了么 查看全部回复
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退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
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有做税务登记么 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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可以啊,可以在23年预提费用,最迟次年汇算清缴结束前向员工实际支付 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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实收资本到位了吗 查看全部回复
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需要报税 查看全部回复
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纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
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附表一截图方便发一下么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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是3季度开具的么. 查看全部回复
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无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
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哈哈老师
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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微尘
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
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多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
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可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2025
享受减免政策了对吧 查看全部回复
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实际签订的合同内容是什么 查看全部回复
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你是个人还是公司 查看全部回复
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秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
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你是说10月征税期报税么 查看全部回复
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不用税控盘,不需要抄税清卡 查看全部回复
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邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
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B销售B开票,A不开票呀 查看全部回复
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你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
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你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
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多缴的可以申请退回或者次月抵缴,需要向主管税务机关申请 查看全部回复
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你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
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登录个税申报系统,在个税系统里申报 查看全部回复
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那是那天入职你就填写那一天 9月的工资属于10月所属期 综合一句话就是 11月申报10月所属期9月份工资 查看全部回复
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哪些应税消费品准予从消费税应纳税额中扣除?外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石 查看全部回复
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你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3298
您好这种通常核定征收不需要报税 查看全部回复
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月出汇总后没报税可以开票么?可以,算这月的发票 查看全部回复
是中间2年都没发生业务么 查看全部回复
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意思是账上之后成本,没有收入,是么 查看全部回复
2321
怎么会多申报? 查看全部回复
1752
这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
2939
一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
2497
Annina老师
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
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是收到的款还是支出的款 查看全部回复
1195
wam
这个看公司的管理,没有一个定论 查看全部回复
1909
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
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如果是小企业会计准则,未开票收入入账,借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2397
在6月所属期正常申报 查看全部回复
2228
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
3467
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2530
个体户蔬菜店给开票的时候,蔬菜免税开成1%,7月申报的时候按照1%申报 查看全部回复
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税种核定里有这个税种么 查看全部回复
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加油票跟公司经营活动相关的话,需要入账 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
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只能红冲重新开 查看全部回复
2182
是商贸型还是制造型 查看全部回复
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属于境外的业务 查看全部回复
4775
正常应当在办理税务登记的次月开始申报 查看全部回复
2513
你好,一般申报前,开票系统上报汇总成功,增值税申报表里会自动跳出销售额 查看全部回复
2266
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
2267
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
4039
夏老师
经营所得是按累计计算,后加的人你修改入职时间为9月,应该就不会是逾期 查看全部回复
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规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3054
甘老师
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2116
都要申报个税,不会有冲突 查看全部回复
2149
孙老师
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2835
房产税税源信息表根据米签订租赁合同起始日期填写 合同租金收入按照合同一年的收入填写 查看全部回复
4122
这个拨款还需归还吗? 查看全部回复
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1850
3363
没关系 查看全部回复
3549
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3330
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
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