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wam
你是购买方还是销售方 查看全部回复
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杨老师
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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王苗苗老师
实际的采购就正常入账就可以了 查看全部回复
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不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
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哈哈老师
如果客户不要发票,那你们需要按照未开票我申报了才行 查看全部回复
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李伟老师
都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
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把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
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计入营业外收入 查看全部回复
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每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
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井是跟工厂一体的么,折旧的年限和方法一样么 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
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货品什么时候到的 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
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patience
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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给第三方开发票不是应该收款么 查看全部回复
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发票有勾选认证么 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
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同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
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木言
没有发票也要正常做账,如果金额在500元以下,凭载明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等信息进行税前扣除,否则需要在第二年汇算清缴时做纳税调增。 查看全部回复
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不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
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餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
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茶叶和燕窝的用途是什么 查看全部回复
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行程单也可以做账 查看全部回复
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属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
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需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
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如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
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借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
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B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
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要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
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调账,把少做的补进去 查看全部回复
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正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
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没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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发票呢 查看全部回复
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机器的用途是什么,需要安装么 查看全部回复
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借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
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刘淑萍
1、无论发票的内容如何,发票是否获得,都应根据实际的经济交易进行核算。 查看全部回复
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谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2351
你要调什么 查看全部回复
3409
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
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意思就是资产出售给别的工资了,是固定资产么 查看全部回复
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秦枫老师
按照发票实际金额入账 查看全部回复
2729
可以开票 查看全部回复
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安叔老师
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
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手续费发票计入财务费用-手续费 查看全部回复
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原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2700
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2032
如果是公司车辆的话,计入公司的交通费,如果是员工车辆,公司发放补助需要计入福利费, 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2915
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
3043
之前有借款么 查看全部回复
1954
是的 查看全部回复
2728
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2310
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2601
日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
5343
Annina老师
不能 查看全部回复
3092
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2462
为什么A公司支付 查看全部回复
2525
发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
2262
买票? 查看全部回复
1929
可以的 查看全部回复
2012
你好,报表不用调,因为你调整了以前年度的账,用的以前年度损益做账,最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目,财报勾稽关系确实会对不上,差额就是调整的金额,这是正常的。 查看全部回复
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付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
2767
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2951
正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
3453
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2169
启动电源金额大么 查看全部回复
2377
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
借:主营业务成本/管理费用其他应收款-业主dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3248
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
3018
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3101
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