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andy老师
提示的是2023年有经营所得没有申报 查看全部回复
1341
王苗苗老师
一般单位社保需要年检,可能有些地区不需要。具体的还是以当地部门的规定为准。 查看全部回复
1377
注销分公司,总公司要取消分公司信息 查看全部回复
1802
秦枫老师
是的 查看全部回复
1851
patience
可以,叫重复背书 查看全部回复
1378
合同施工日期可以没有,但是合同签订日期要填的 查看全部回复
963
wam
没优惠,没有进项,开了多少交多少。 查看全部回复
1370
杨老师
借款本金不需要开发票,利息开票就可以 查看全部回复
2181
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
1660
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1228
燕子老师
如果更正申报属于可以修改数据的状态,那么可以撤销更正。如果更正申报已经成功了,那就不能再撤销更正了 查看全部回复
1473
木言
你好同学,看一下申报结果,看和你最终的结果一样不? 查看全部回复
953
云峰老师
你好同学 从购建之日起,开始补充计提折旧。 查看全部回复
1064
先算完个税申报成功后再填离职转非正常 查看全部回复
1374
安叔老师
取得合理成本发票是可以的 查看全部回复
1181
tammy老师
你们的税率是依托总公司来享受的,总公司可以享受六税两费,你们也可以享受,总功率的税率25%,你们也是按25% 查看全部回复
2175
看具体是什么的,有的是减半的 之前备案过可以直接享受的 查看全部回复
1516
你说的本月是几月 查看全部回复
2488
可以 查看全部回复
1328
李伟老师
不可以 查看全部回复
1290
都没超5000,没有个税 查看全部回复
1925
可以的 查看全部回复
1792
你好,年报有什么问题呢 查看全部回复
1376
可以转私户 查看全部回复
2397
可以付款到国外 查看全部回复
1706
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1270
是跨地区的分支机构么 查看全部回复
企业会计制度里,列举了三种情况可以全额提取坏账准备。 ①债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足; ②因发生严重自然灾害等导致债务单位停产,而在短时间内无法偿还债务的; ③逾期三年以上,尚未收回的应收款项。 查看全部回复
1512
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
1472
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1033
是要入账么 查看全部回复
1282
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
1251
是要查询打印之前年度的年报申报表么 查看全部回复
1212
不需要 查看全部回复
1497
需要 查看全部回复
1553
一般是专管员打电话通知,会有税务通知书 查看全部回复
1057
汇算经营所得还是综合所得 查看全部回复
1087
业务是真实发生的么 查看全部回复
1327
是问一年的企业所得税么 查看全部回复
1874
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
企业所得税税负率=应交企业所得税/ 销售收入*100% 查看全部回复
1363
谭老师
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1415
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1583
补缴税费是有滞纳金的 查看全部回复
1038
申报错误可以更正 查看全部回复
1697
是填报职工薪酬支出及纳税调整明细表么 查看全部回复
1049
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
可以跟正 查看全部回复
1259
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2184
你的提示是什么? 查看全部回复
3549
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2111
不是必须一致。 查看全部回复
2732
是要做什么 查看全部回复
1493
是总分支机构么 查看全部回复
1604
可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
1118
要看是更正什么,业务是什么 查看全部回复
1094
可以扣除100万 查看全部回复
1799
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
1124
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
属于二手车 查看全部回复
2646
不能 查看全部回复
1039
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1780
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1293
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1190
税务师晓雨
1、已授权的办税人员登录厦门市电子税务局,在首页点击:我要办税—开票业务。2、点击左侧红字发票开具进入二级界面。3、点击“红字发票确认信息录入”,进入红字发票确认信息录入界面。 查看全部回复
4586
西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1840
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1393
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1217
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1742
如果所得税少计提的话,会影响财务报表 查看全部回复
1433
你好 查看全部回复
1121
是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
1877
您好 查看全部回复
1014
你好同学,未按期纳税,有滞纳金、罚款 查看全部回复
1133
这个需要咨询当地的公积金部门 查看全部回复
1691
家具 查看全部回复
2106
你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
1080
如果金额大需要的 查看全部回复
1302
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1347
是的,等汇算过后再看是需要退税还是补税 查看全部回复
为什么交多? 查看全部回复
1705
什么税目的印花税 查看全部回复
1255
这还算进口货物吗?不算 查看全部回复
990
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
居民企业之间取得的股息红利不收 查看全部回复
1361
社保申报之前是否要工资申报,这个一般没有先后顺序 查看全部回复
1499
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1658
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
你想要调整进入吗 查看全部回复
1730
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
适用“六税两费”减免政策的小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴(以下简称汇算清缴)结果为准。登记为增值税一般纳税人的企业,按规定办理汇算清缴后确定是小型微利企业的,除本条第(二)项规定外,可自办理汇算清缴当年的7月1日至次年6月30日申报享受“六税两费”减免优惠;2022年1月1日至6月30日期间,纳税人依据2021年办理2020年度汇算清缴的结果确定是否按照小型微利企业申报享受“六税两费”减免优惠。 查看全部回复
1342
意思是应该是借库存现金么 查看全部回复
1315
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1059
你怎么做的给我看看 查看全部回复
1066
你去年没有计提,交税的时候直接做的应交税费dai:银行存款? 查看全部回复
1675
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
1145
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1065
写全年累计数 查看全部回复
1629
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