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andy老师
会计上的二级科目没有严格要求的,你可以单独设置,模型费就可以 查看全部回复
3918
夏老师
是 查看全部回复
3438
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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税务师晓雨
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
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能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3892
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
4041
Annina老师
工程物资-低值易耗品 查看全部回复
4093
李伟老师
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
高老师
你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
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每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
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具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
3678
你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
4539
单独列项预支备用金 查看全部回复
4079
可以按照课程体系设置 查看全部回复
4061
政府会计和企业会计不一样,你看下政府会计的相关科目,支出属于哪个就记哪个 查看全部回复
3921
哈哈老师
没问题,可以添加 查看全部回复
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你好,在本期购入列,但摘要注明车间退回原因 查看全部回复
3856
你好,客户付款时电视作为礼品费计入了什么科目? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
3597
自己根据企业实际情况做相应的收入支出表单 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5754
是的 查看全部回复
4459
是的,可以单独做一份明细表的 查看全部回复
5197
如果不让0申报的,可以填0.01 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
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一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
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王苗苗老师
新建账只有期初数 查看全部回复
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可以启用固定资产卡片,也可以直接在固定资产下面建二级明细 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
5508
辅助 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
5980
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
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您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
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7742
是的,包含年终奖 查看全部回复
5716
你好 查看全部回复
7144
可以 查看全部回复
6103
不是的 查看全部回复
5346
高荣老师
扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
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账号正在注销中
你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
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附在凭证后面 查看全部回复
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小黑
可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
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应交增值税本身就是二级科目,他的一级科目为应交税费 查看全部回复
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做劳务费和销售费用 查看全部回复
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不需要,具体可以再跟当地税务核实一下 查看全部回复
4374
您好,是的 查看全部回复
9225
管理费用-研发费用 查看全部回复
4752
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
4284
您好,在吗 查看全部回复
5094
账记错了 查看全部回复
6039
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
归老师
B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
5229
可以找软件客服看看 查看全部回复
5751
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9063
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21771
需要调整以前年度损益 查看全部回复
4447
而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
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磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
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拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
16299
七七
如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
7353
破产清算么? 查看全部回复
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人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
5868
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
6102
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
财务费用 查看全部回复
6732
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5886
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6561
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
7074
一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
19764
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13365
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10998
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
6129
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
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纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
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是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
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A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
11448
你好,如果没有账载金额和税收金额没有差异的话,账面金额和税收金额是相同的 查看全部回复
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是可以这样处理的呢 查看全部回复
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建议先放到其他往来科目中核算 查看全部回复
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给您举个例子:比如全年工资累计计提100000,在汇算清缴前实际支出80000,那就需要20000如下图 查看全部回复
12723
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8972
亲根据企业所得税汇算清缴表填报说明:“201从事股权投资业务”:纳税人从事股权投资业务的(包括集团公司总部、创业投资企业等),选择“是”。 查看全部回复
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你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
865
杨老师.
提取现金:借:库存现金dai:银行存款 现金购买或者支付费用借:工程施工(属于项目成本的)或者费用类的科目dai:库存现金 查看全部回复
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你们有营业外收入这个科目吗,如果没有可以计入其他收入,这个科目 查看全部回复
766
审计以后,审计给的现金流量表有变动,我需要在纳税系统里改吗?建议更正 查看全部回复
1234
是实际的业务么 查看全部回复
1208
借:待处理财产损益 dai:库存商品等 处理 借:其他应收款 营业外支出等 dai:待处理财产损益 查看全部回复
663
wam
是需要加明细 查看全部回复
1089
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
541
建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
995
购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
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