登录/注册
王苗苗老师
年报里有很多内容 查看全部回复
808
杨老师.
可以不用计提 查看全部回复
1164
木言
大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
1364
王佳丽
如果就一个分公司 总公司一半 分公司一半 查看全部回复
1027
管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
1335
管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
778
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
804
李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
954
李可可
可以不用账务处理 查看全部回复
1103
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1314
可以按章程约定分配比例 这个应该是合伙人提前约定好的分配规则 查看全部回复
1005
没有财务软件吗 查看全部回复
1510
andy老师
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1155
具体的入账科目需要根据业务内容来判断 查看全部回复
1313
以前年度净资产调整 查看全部回复
1484
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1195
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
1413
建议入待摊费用 查看全部回复
882
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1440
tammy老师
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
770
云峰老师
你好同学 别人替我们垫付钱时 借成本费用 dai其他应付款 查看全部回复
1573
公司买抖音直播+粉的费用怎么入账?可以计入销售费用/管理费用 查看全部回复
1194
是仅用于这个项目(工程施工),还是属于你们公司的物资,项目结束后拿走(固定资产) 查看全部回复
1146
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1208
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
724
你好 商贸公司关于销项 注意无票收入的申报,进项发票的取得 查看全部回复
1305
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
931
如果金额较小的话 查看全部回复
1373
应该属于业务招待费,用户就是你的客户 查看全部回复
1620
设备采购费放在哪个三级科目,如果设备是作为固定资产使用,用于研发费用期间的折旧费记到研发支出下面的折旧费用 查看全部回复
945
一般是直接计入费用了 查看全部回复
1426
需要年报调整?不一定都需要调整的 查看全部回复
1377
分公司是独立核算么 查看全部回复
1097
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
964
正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
763
这个运输费是采购原料发生的还是什么 查看全部回复
914
如果前期已经取得发票了,现在业务终止了 查看全部回复
1579
可以重新添加一个 查看全部回复
1186
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1390
管理费用-快递费/运费 如果是业务部门发生的话 销售费用 查看全部回复
992
根据使用用途记到销售费用/管理费用-办公费 查看全部回复
1354
安叔老师
一般计入营业外 查看全部回复
693
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1102
没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
1367
不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
1487
冲销财务费用 查看全部回复
1392
西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
754
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1458
你们是生产企业、 查看全部回复
1190
企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
1203
原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
1360
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1582
维修费进主营业务收入 查看全部回复
759
为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
1128
一般不会 查看全部回复
1285
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
872
1290
应付账款 查看全部回复
1536
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
911
收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1385
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
989
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1180
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
1292
提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1476
结转成本,计提折旧或摊销 查看全部回复
1046
那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
890
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1508
易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
827
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
991
新会计准则已不再使用营业费用科目,改为销售费用科目。 查看全部回复
1241
税务都注销了 也不能申报了 公示完再办清你们的工商注销 查看全部回复
1393
你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
1105
季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
1349
你还调账还是调表? 查看全部回复
937
去年账上预提了成本 查看全部回复
1306
税务师晓雨
冲利息支出 查看全部回复
764
对讲机一般是长期使用的 查看全部回复
1229
一般实务中单价1000元以内的就直接费用化了,可以直接费用化,但是总体金额比较大的话建议做个台账,做好内控,或者计入低值易耗品里面 查看全部回复
948
如果对讲机是长期使用,使用期限超过一年以上的话,可以记到长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
853
哈哈老师
这个是不是dai款买车的费用啊? 查看全部回复
607
公司出钱配一台摩托车,这个摩托车如果还是属于公司的话,处置摩托车的损益应该公司承担 查看全部回复
787
这些的用途是什么 查看全部回复
951
你好同学,有业务模块是先作业务单据,然后生产会计凭证。 没有业务模块,是只作总账。 查看全部回复
983
同学你好,年报审计一般是指由会计师事务所对财务年报进行审计 查看全部回复
1600
是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
1485
查看全部回复
783
23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
863
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1255
大部分科目能,但是像报表上的存货科目没办法具体分配到科目余额表上的原材料还是库存商品上 查看全部回复
1477
按照清理前的原值填哈 查看全部回复
1673
在下载时会有文件途径的,你再点一下看看文件途径,或者重新下载选择保存文件 查看全部回复
1001
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1687
为什么审计提供的报告,和我自己出的财务报表不一致呢?事务所是严格根据会计准则做调整的,所以在审计企业账务时发现跟准则不符的地方会做调整 查看全部回复
1540
您好 查看全部回复
975
股权回购产生的利息支出没明白什么意思 查看全部回复
1412
这个你要联系你们开户银行的银行经理 查看全部回复
需要填 查看全部回复
1516
Harry老师
你好,一般可以:1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1444
可以直接调整科目 查看全部回复
892
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
1718
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载