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tammy老师
不需要,长期股权投资是资产类科目,一般投资类的公司的成本主要就是人工费,吸收借款费用,及经营过程发生的其他费用都可以作为成本 查看全部回复
2717
高老师
如果办公用可以计入管理费用 查看全部回复
7174
曹老师CPA
填本年折旧摊销额 查看全部回复
4108
许老师
支付的租金计入长期待摊费用分期摊销计入主营业务成本,收取的租金计入收入。 查看全部回复
5092
看主营业务收入和其他业务收入的dai方发生额 查看全部回复
2003
是小微? 查看全部回复
3297
是的呢 查看全部回复
2751
杨老师
在22年进行更正 查看全部回复
2806
要看营业外支出项目具体是什么 查看全部回复
9547
账载是计提数,实际发生是实际发放数 查看全部回复
6145
甘老师
这个表里面,工资薪金支出为公司的工资支出 查看全部回复
3422
你填写的没问题 查看全部回复
3678
大宁老师
第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。 查看全部回复
3981
可以不用填 查看全部回复
3597
需要明细 查看全部回复
5412
福利费的账载金额取应付职工dai方合计数(按不同用途计入成本、销售费用和管理费用) 查看全部回复
3953
肯定有存货明细表吧 查看全部回复
3074
董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、通讯费、劳动保险费等 查看全部回复
19391
按照2020年实际支出数据,包含科目记错调整的 查看全部回复
3530
谭老师
您好,单位没有工资薪酬支出? 查看全部回复
4691
对的 查看全部回复
3877
厚积薄发
财务费用 查看全部回复
4555
174576.01*60%与1281795.02*5%哪个小填哪个 查看全部回复
2719
发放时没有通过应付职工薪酬科目? 查看全部回复
3985
可以按实际缴纳的税金做汇算清缴 查看全部回复
3252
对的,企业负担的计入职工薪酬第一行 查看全部回复
3853
税前的部分 查看全部回复
4027
Amy老师
看有没有相近的费用明细 查看全部回复
8732
劳动保护费 查看全部回复
3474
看是什么活动的保险费,如果是公司团建之类的活动计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
3863
我看一下 查看全部回复
4282
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2839
填应付职工薪酬明细科目的dai方合计发生额 查看全部回复
3204
材料消耗明细表,或材料进耗存明细表 查看全部回复
2499
管理费用服务费 查看全部回复
4233
对 查看全部回复
3730
前五项不包含的 查看全部回复
3686
借:其他货币资金一财份通。 dai:应收帐款一财付通 查看全部回复
5098
安叔老师
一般按照本期发生额填列,这个营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,就是总收入的 查看全部回复
2723
应付职工薪酬期末余额=期初余额-借方发生额+dai方发生额 查看全部回复
2496
你先得看看以是哪个正确的再调整 查看全部回复
6041
你是问11的分录写的对不对吗? 查看全部回复
3298
没有很明白 查看全部回复
4554
丁老师CPA
吧台用咖啡布和吧台手边工具可以算作低值易耗品 查看全部回复
3573
项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
3273
你可以参考一下上市公司森马服饰的财务报告,进行一个报表的分析 查看全部回复
2666
那就用出库单手工调整下 查看全部回复
4123
其他都没有了吗 查看全部回复
3788
可以在个税客户端查询 查看全部回复
4892
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4073
按照收取客户的住宿费,记收入,可以开票记收入,也可以不开票记收入 查看全部回复
3847
1. 进饲料喂熊 借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
3234
小小
发生额应该是280 查看全部回复
3205
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.清理净损益的处理 净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3198
可以扣除 查看全部回复
16745
现金流口径是指什么时候实际收到钱,什么时候实际支付钱 查看全部回复
5295
有风险,你公司有虚开发票,出纳作为付款的关键人物,肯定会有一些牵连 查看全部回复
5887
可以记入长期待摊费用,然后按照使用期间记入销售费用 查看全部回复
3736
木言
国债利息收入200万免税调减 查看全部回复
10036
核对银行明细帐与银行流水,找出错误原因,调整过来就好 查看全部回复
3556
张瑞峰
应该是两个分录合一起了,原来是 借:年初未分配利润 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:信用减值损失 第一个分录是上年的分录滚调。第二个是本年的坏账冲回 查看全部回复
5068
冯冯
年初未分配利润是滚调以前年度计提的坏账 查看全部回复
19782
是上一年度实际发放的工资 查看全部回复
4943
8907
其他栏 查看全部回复
3223
在期间费用明细表里填列在职工薪酬那一栏 查看全部回复
6120
营业收入后面 查看全部回复
2700
生产成本包括“基本生产成本”和“辅助生产成本”两个明细科目。“辅助生产成本”明细科目应按辅助生产提供的劳务和产品(例如:动力、修理、运输、自制工具、自制材料等)为成本计算对象。“基本生产成本”明细科目应按照基本生产车间和成本核算对象(例如:产品的品种、类别、定单、批别、生产阶段等)设立为三级明细。 查看全部回复
4477
归老师
需要 查看全部回复
3589
凭证与报表不能在一个报表里 查看全部回复
3418
都可以填列的 查看全部回复
6353
小企业会计准则直接通过利润分配未分配利润调整 查看全部回复
3729
原值就是固定资产买来时候的价值 查看全部回复
4867
小妮老师
如果没有发生这些业务可以不填 查看全部回复
3410
燃料费是做到哪个科目 查看全部回复
3010
应付职工薪酬 查看全部回复
5626
购进的骆驼用于什么? 查看全部回复
2689
企业初创期间,确实没有产生收入,有费用支出的,如实登记记账 查看全部回复
5666
Leaf
属于职工福利费吗 查看全部回复
4791
夏老师
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
3446
借交易性金融资产。dai银行存款。 查看全部回复
3671
负数十万 查看全部回复
3600
440元作为进项税留抵 后续有销项税后扣除本期留底 为应交增值税金额 以此为基础算附加税 查看全部回复
3240
易老师
可以写,也可以不写 查看全部回复
5284
销售费用。业务宣传费。 查看全部回复
5821
要调整的项目在纳税明细表中填写 查看全部回复
3750
可以销售费用,没有发票可以入账,所得税前不可以扣除 查看全部回复
4234
有一个工资薪金明细表 查看全部回复
5158
一般这些是记入职工福利费 查看全部回复
6569
主营业务税金及附加是以前用的老科目,现在用税金及附加科目 查看全部回复
3394
你们是什么类型的公司 查看全部回复
3880
Yan
分红不涉及损益,更正时用利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
3928
看下以前年度损益科目明细帐 查看全部回复
8081
你们是执行的小企业会计准则吗? 查看全部回复
3825
venus老师
确定货币资金是否存在; 2、确定货币资金的收支记录是否完整; 3、确定库存现金、银行存款及其他货币资金的余额是否正确; 4、确定货币资金在会计报表上的披露是否恰当。 查看全部回复
3140
平时月末结转也可以,年末结转也可以 查看全部回复
3329
应付职工薪酬工资部分 查看全部回复
4049
本身就是调整的表,对于不符合税法扣除标准的要给予调整,里面有账载金额和税收金额, 查看全部回复
3237
是的 一般情况下 进项比较多应交税费是负数的情况下才会重分类 查看全部回复
5513
截止2021年10月的累积金额 查看全部回复
3830
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