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王苗苗老师
支出是指工会为开展各项工作和活动所发生的各项资金耗费和损失。支出按照功能分为职工活动支出、职工活动组织支出、职工服务支出、维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、对附属单位的支出和其他支出。 查看全部回复
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公司为公司员工以外的人的支出计入招待费 查看全部回复
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7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
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你如果想要做的细致点的话,建议分明细 查看全部回复
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杨老师
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
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办公费属于二级明细科目,是还有三级科目么 查看全部回复
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andy老师
其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
1635
没有严格的要求,按照实际情况设置就可以 查看全部回复
1462
哈哈老师
做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
1680
patience
一般货运代理服务开票时直接开*经济代理业务*代理海运费 查看全部回复
3343
安叔老师
合同成本 查看全部回复
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1847
资产负债表是看的几月的 查看全部回复
2572
对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
2445
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
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是什么外包呢 查看全部回复
2144
李伟老师
需要填写 查看全部回复
3297
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
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有的报表模版直接就有开发支出科目,没有这个科目的报表是归集在无形资产科目 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2927
李秋平
没有问题的 查看全部回复
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你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
1891
是固定资产要享受加速折旧优惠政策么 查看全部回复
2066
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3323
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3166
你们不是代收押金么,是通过什么收取 查看全部回复
4451
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2398
在项目的差旅费可以放在合同履约成本\工程施工 查看全部回复
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你们经理说一定要过应付利息,意思是要通过应付利息核算。借:应付利息 30万 dai:应付利息 30万,这个分录就是为了过应付利息科目。 查看全部回复
1912
秦枫老师
扣除项目第30行其他 账载金额填写以上无票支出合计数 查看全部回复
2304
这个不需要纳税调增 查看全部回复
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公司如果收入无法支付支出,老板有资金可以打到账户用于资金周转,老板打钱挂借:银行存款 dai:其他应付款即可 查看全部回复
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一般不需要,委外研发费用需要有合同 查看全部回复
2342
可以都计入财务费用 查看全部回复
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第 26 行“(十三)跨期扣除项目”:填报维简费、安全生产费用、预提费用、 预计负债等跨期扣除项目调整情况。第 1 列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的跨期扣除项目金额。第 2 列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的金额。 查看全部回复
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工资薪金支出指的是应付职工薪酬下的 职工工资 查看全部回复
1926
孙老师
1、企业期末盈利,利润分配分录为: 借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2、提取法定盈余公积及任意盈余公积: 借:利润分配—法定盈余公积 利润分配—任意盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 盈余公积—任意盈余公积 3、分配股利: 借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 4、结转已分配利润: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—提取任意盈余公积 利润分配—应付股利 5、以盈余公积弥补以前年度亏损: 借:盈余公积 dai:利润分配—盈余公积转入 6、企业期末亏损,利润分配分录为: 借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
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不是 银行借款的利息收支在期间费用填写 这里的是非金额机构借款的利息支出 查看全部回复
4065
生产经营活动有关的器具,工具,家具 查看全部回复
3902
wam
这个拨款还需归还吗? 查看全部回复
2638
是的 查看全部回复
3017
是的,一般是不需要填写的 查看全部回复
2229
先填弥补亏损明细表 查看全部回复
1696
你看一下科目余额表 查看全部回复
1774
不可以直接录余额表, 如果没有总账明细账 ,你需要把账本的账在做一遍 ,生成科目汇总表 查看全部回复
2505
甘老师
要先填职工薪酬明细表,填完后纳税调整明细表自动取职工薪酬的数过来 查看全部回复
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个人所得税需要登录自然人电子税务局申报,没有员工的一般申报法人的个税 查看全部回复
3684
第 8 列“当年亏损额”:填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。 查看全部回复
2450
厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
8451
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
3462
是dai款购进车子么 查看全部回复
1908
可以的 查看全部回复
2827
30000元是2022年的折旧额么 查看全部回复
2195
(1741702.31+280)-(903332.68+838089.63)=560 查看全部回复
2895
可以计入管理费用 查看全部回复
2482
税金及附加,应交税费 查看全部回复
2357
企业所得税汇算清缴,调增主营业务成本在纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次填写 查看全部回复
5565
席俊义
主要是研发无形资产中属于无形资产成本的支出。 查看全部回复
2433
包装费?是物业电梯的广告费吧? 查看全部回复
2086
账载金额和实际发生额根据账套里的数据填报,指计提的工资 查看全部回复
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这个费用你能全额承担 还是说会收取培训费 查看全部回复
3598
第 30 行“(十七)其他”:填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调 整的扣除类项目金额,企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时,进行视同 销售纳税调整后,对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。 查看全部回复
10914
外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
1647
与你们公司业务部人员用同一个科目,不过区分公司的和外包的就行 查看全部回复
4992
废品是生产过程中产生的,应归入生产成本,然后月末在通过结转成本将应产成品分摊的部分结转入产成品 查看全部回复
7565
不一定,利息支出包含资本化利息,而财务费用中只有费用化利息 查看全部回复
5154
许老师
具体什么问题呢 查看全部回复
3590
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4289
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2045
报企业所得税汇算清缴报告时的《减免所得税优惠明细表》在填报表单里是必须打上钩的吗?表单是根据企业的实际情况勾选,不需要可以不用勾选 查看全部回复
2455
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1776
可以看公司日常报销流程、管理等。再看下现金账、银行账等 查看全部回复
清岚
银行开具的吗? 查看全部回复
1748
需要 查看全部回复
2004
账载金额就是你账面上的金额 查看全部回复
1800
可以填在纳税调整表其他里面 查看全部回复
管理费用-其他/办公费 查看全部回复
2165
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
一般是按照上期末的数自己带出来 查看全部回复
2607
tammy老师
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2687
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2772
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
5124
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2968
个税是个人承担的 查看全部回复
1911
税务师晓雨
12月份支出的时候做预付款,不做支出 查看全部回复
2602
可以添加设置科目 查看全部回复
2864
小妮老师
这个要弄清楚挂账的原因了 查看全部回复
3126
银行dai款的利息支出 银行那边开了发票过来 我要怎么入账呢 增加dai款金额 计入财务费用? 是的,计入财务费用 查看全部回复
4398
业务招待费 查看全部回复
4433
需要的 查看全部回复
1856
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
2578
类似于这张表格 查看全部回复
3144
营业外支出 查看全部回复
1492
需要根据账套里的明细账填 查看全部回复
2085
过账审核了没有 查看全部回复
2694
余额是从开始到现在,一般销项和进项年底需要结转到应交税费-应交增值税未交增值税 查看全部回复
2059
稍等,你的问题有点长,我看下 查看全部回复
3849
燕子老师
你好,不涉及损益,不需要更正报表,直接在22年做调整分录就可以,两个累计折旧的明细科目对冲一下 查看全部回复
2321
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