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而已老师
按理来说计入1月 查看全部回复
4311
刘老师
1% 查看全部回复
3476
小黑
含税 查看全部回复
3608
新收入准则以商品控制权转移为收入确认条件 查看全部回复
4355
确认是否确认收入 查看全部回复
3887
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4666
谭老师
请问2021年达到确认收入的条件了吗? 查看全部回复
2867
小小
报什么税种?增值税和企业所得税都需要在申报表内体现 查看全部回复
4760
Yan
如果没达起征点,填在免税栏 查看全部回复
3876
Annina老师
有影响的 查看全部回复
2802
绾绾
未开票收入也需要报税的 查看全部回复
3194
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
2782
确认收入的同时结转成本 查看全部回复
3795
可以在12月申报未开票收入,1月开票了红冲 查看全部回复
4314
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4802
有影响 查看全部回复
4537
根据实际领用做出库单就可以 查看全部回复
2899
买了季度没有超45万的填10栏次 查看全部回复
3645
张瑞峰
按相应税率(3%或5%)填在相应栏次即可 查看全部回复
3336
不分 查看全部回复
4822
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2504
1月—12月的开票收入 查看全部回复
4274
不可以 查看全部回复
2333
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3259
会计按照权责发生制做账,属于当期的收入就做到当期,不管收没收到钱 查看全部回复
4397
开票开dai款一利息 查看全部回复
3022
企业在各个纳税期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应釆用完工进度(百分比)确认劳务收入。 查看全部回复
3214
开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税;没有缴费则做:借:应交税金-应交增值税,dai:营业外收入 查看全部回复
3352
对方可以暂估成本 查看全部回复
张老师
是的,提到公账是要作为收入缴税的,在不开票收入填列 查看全部回复
5571
安叔老师
进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
3143
Icy 何
在申报表的附表一做未开票收入申报 查看全部回复
3630
做未开票收入申报 查看全部回复
2760
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3958
开票了把之前确认收入的冲红 查看全部回复
2986
开票,借应收利息,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3686
筱粒老师
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4390
微尘
您说的开票是什么?是后期会把车卖出去吗 查看全部回复
2939
可以 查看全部回复
5848
风险大 查看全部回复
3470
莹老师
这是你登记的一个发票,收款的台账把 查看全部回复
4189
发票到了后按照实际入账,后期再付款,可以的,无风险 查看全部回复
4194
按道理和a签的合同,付款也开了委托的,应由a开票,但是这里事实上是b付款,b开票,看看劳务合同可以直接和b签订 查看全部回复
4856
李伟老师
你好 查看全部回复
5100
收入就是营业收入(主营业务收入+其他业务收入),成本就是营业成本加各种费用 查看全部回复
属于公司收入的就要确认收入 查看全部回复
3484
xinyue
按实际收入计账,增值税申报时将这部分收入作为未开票收入申报。 查看全部回复
6001
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4528
冲红未开票收入,按照开票的做 查看全部回复
4149
夏老师
4123
同学 请问开票时满足收入确认条件了吗? 查看全部回复
4543
哈哈老师
可以的 查看全部回复
3276
5469
andy老师
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
9278
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
3932
橘子
可以开,也可以不开,不开的话,申报无票收入 查看全部回复
冯冯
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
3942
可以,既然是无票收入就不需要开票 查看全部回复
3359
因为不开票也要按照无票收入申报的,也是有销项税额的 查看全部回复
3167
清岚
如果前期正常计提了工资,本期只是发放的话,发放工资分录 借 应付职工薪酬 dai银行存款 不会减少利润的。 查看全部回复
3614
王苗苗老师
如果是单独赠送没有开发票里面,正常情况下是需要视同销售的。要么就是把车装修好再整体出售,把这些相关的支出转到成本里面 查看全部回复
4377
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
大宁老师
知道是因为什么原因导致账上大于实际库存吗? 查看全部回复
4255
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
5109
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4334
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5176
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3675
可以不一致,比如说开票了但是账上没确认收入就不一致 查看全部回复
4245
venus老师
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6773
对,根据收入计算 查看全部回复
3485
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4593
如果你要确认无票收入,那么和开票收入的分录是一样的 查看全部回复
4205
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4421
税务师晓雨
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3432
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4146
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
4023
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4451
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6025
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5746
3599
同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
4380
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4285
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4372
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
4348
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6706
高老师
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3742
不能确认收入 查看全部回复
5092
建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
4786
属于公司的收入都是需要做收入申报的 查看全部回复
3651
开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
4325
做错了,更正就好了 查看全部回复
4749
是的 查看全部回复
4959
你好,可以 查看全部回复
3811
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
5632
6065
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