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发票开给哪里? 查看全部回复
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安叔老师
补记这笔财务费用啊 查看全部回复
4706
夏老师
那你属于服务业。小规模纳税人按季申报。 查看全部回复
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Yan
不可以的,货物采购如果发票到材料还在途中,一般是借 在途物资 dai 现金等 货物入库 借 库存商品 dai 在途物资 销售时 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费增值税 结转成本 借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
3574
是的 查看全部回复
3271
Annina老师
先付款,借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
3634
高老师
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4679
发出委托加工物资 借:委托加工物资 dai:原材料 收回委托加工物资 借:库存商品dai:委托加工物资 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3172
tammy老师
次月收到发票,先要把暂估的那笔帐先冲掉 查看全部回复
3805
易老师
是食堂吃饭还是啥 查看全部回复
2493
微尘
建筑企业购买材料记账借原材料dai银行存款领用原材料借工程施工dai原材料 查看全部回复
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可以让对方企业的股东代收一下钱,就可以写一个委托代收款的证明,你就可以付款了 查看全部回复
3834
绾绾
小企业会计准则? 查看全部回复
4129
重新调整账务处理,冲减盘盈分录,补入材料分录 查看全部回复
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发票,评估报告,借无形资产,dai实收资本-股东 查看全部回复
3232
刘老师
红字冲销,重新计提, 查看全部回复
3880
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3859
正常情况下,工资表中个税都是预计算的 如果是9月发放工资,则个税应该是个税系统税款所属期9月的个税 查看全部回复
4737
正规是的 查看全部回复
4738
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
目前是以票控税的,用票的金额做账,后期要跟相关涉事部门沟通好,要保持一致 查看全部回复
3183
对方给你开票了么 查看全部回复
4051
有报废收入的话需要开票申报 查看全部回复
2999
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
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材料费计入合同履约成本-工程施工-材料费,如果是施工场地的清洁费计入合同履约成本-工程施工-其他直接费用-其他费用 查看全部回复
4913
您可以考虑按照项目设置明细账 查看全部回复
3326
若鱼老师
购买时,则借原材料,应交税费/应交增值税进项税额dai银行存款,领用时借在建工程,dai原材料。 查看全部回复
3866
清岚
可以选择一种成本核算方法在完工品和在产品之间对费用进行分配 查看全部回复
4850
Icy 何
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3336
张瑞峰
1.现金溢余的会计处理。发现溢余时,按溢余金额借记“库存现金”,dai记“待处理财产损益”。查明原因后,应分情况处理:属于应支付给有关人员或单位的,记入“其他应付款”科目,属于无法查明原因的,经批准后记入“营业外收入”科目。2.现金短缺的会计处理。发现现金短缺时,按短缺金额借记“待处理财产损益”,dai记“库存现金”。查明原因后,应分情况处理:属于应由责任人或保险公司赔偿的部分记入“其他应收款”科目,属于无法查明的其他原因,根据管理权限批准后记入“管理费用”科目。 查看全部回复
3552
研发设备计入固定资产,计提的折旧费用入研发支出。采购的原材料计入原材料,研发人员用于研发项目领用时计入研发支出 查看全部回复
5994
需要 查看全部回复
4318
付完款后可以计入在途物资科目,等实际入库时再借库存商品 查看全部回复
2625
周老师
出库单或发货单 查看全部回复
3387
梦梦老师
盘盈的话 借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 查看全部回复
4313
错误的分录红冲,按正确的做分录入帐就好 查看全部回复
3841
确实不能再收回发票就正常入账,可在附件注明原因,只是在年终汇缴时这部分不能税前扣除 查看全部回复
3588
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4486
王苗苗老师
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
3319
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3724
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
悠悠老师
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4315
期初的材料+本期购进的材料-月末剩余的材料就是你们本月使用的材料 查看全部回复
4157
是的你做账就好 查看全部回复
3851
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4748
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
无偿属于捐赠 查看全部回复
4545
用支付的账怎么做的? 查看全部回复
5074
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4325
可以调增 查看全部回复
5185
按照发票处理 查看全部回复
4986
小黑
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4491
哈哈老师
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4716
账号正在注销中
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5337
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5598
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5895
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11295
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7542
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7488
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6579
当时发票没有入账么? 查看全部回复
8928
如果是工时免单,也属于是一种营销行为为了招揽客户所产生的免费行为,那么因为这个行为所产生的费用应该计入销售费用来核算,如果不是免单行为,那么维修工的薪资就计入主营业务成本更为合适 查看全部回复
7780
13% 查看全部回复
797
李可可
可以的 查看全部回复
832
购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
438
杨老师.
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
864
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
504
您好,具体什么问题 查看全部回复
308
视同销售 查看全部回复
691
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
589
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
孙老师
你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
811
原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
692
挂其他应付款款 查看全部回复
1069
盈亏计入投资收益 查看全部回复
1216
你好同学,请问是办公区域使用的电表吗? 价值多少? 查看全部回复
814
运费金额大吗/ 查看全部回复
622
采用的什么会计制度 查看全部回复
921
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
598
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
630
退件退款了吗 查看全部回复
822
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
1174
借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
672
子公司是独立的法人企业,对么 查看全部回复
749
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1144
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
499
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
655
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
935
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
1336
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
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