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李可可
你好,你的具体问题是? 查看全部回复
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安叔老师
无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
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看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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andy老师
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
928
王苗苗老师
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
727
易老师
按照项目或者名称核算,就是开始建立财务软件设置的时候就要设置好 查看全部回复
1177
是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
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你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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杨老师.
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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王佳丽
这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
1303
您好 查看全部回复
975
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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没有规定不能从淘宝采购,至于老板为什么不让的原因可能有: 1、质量不可控,往返退换货耽误时间,还有可能增加成本费用 2、不一定能取得发票 3、淘宝购买属于个人支付,大额的公司还是需要对公支付 查看全部回复
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社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
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摘要是绿化改造项目植物采购费,如果是跟经营项目相关的支出是可以记到主营业务成本的 查看全部回复
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
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看是什么用途,如果用于管理部门,计入管理费用,如果用于销售业务部门,可以计入销售费用,实操中大多数计入管理费用 查看全部回复
1197
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
1727
少量的话,可以 查看全部回复
1115
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1297
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
招生费用如果跟收入直接相关的话,记到主营业务成本 查看全部回复
825
燕子老师
你好,虽然合计金额有五六千,但是按数量平均以后单位价值比较低,可以直接记入管理费用办公费 查看全部回复
1438
西贝老师
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
600
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1630
同学你好,可以的,没有问题哦 查看全部回复
1181
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
1622
同学你好,金额不大可以计入办公费的哦 查看全部回复
1522
如果张三能写个情况说明,由李四带收到他的报销款的话,也可以打款给李四 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1454
云峰老师
你好同学,代买是什么意思? 查看全部回复
1088
生产成本结转到库存商品了么,商品有出售么 查看全部回复
如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
1786
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1353
销售费用-招待费 查看全部回复
1400
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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吨包装可以循环使用,采购入账时,可以记到周转材料 查看全部回复
465
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1718
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
1317
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1735
后期每月研发领料时,直接借:研发费用-直接投入 dai:原材料 就好了,比如你一个月一共用了10元原材料,其中有8元用于研发,另外两元用于普通产品生产 借:研究费用-直接投入 8 dai:原材料 8 借:生产成本-基本生产成本 2 dai:原材料 2 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
1507
可以计入固定资产 查看全部回复
1300
patience
假如公司是一般纳税人,借 管理费用-福利费20,210 dai 应付职工薪酬-福利费20,210,借 应付职工薪酬-福利费20,210 dai 库存商品 18000 应交税费-应交增值税销项 2210 查看全部回复
1994
wam
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1523
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
978
根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
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哈哈老师
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
1513
使用寿命到期或者技术更新造成的报废,不需要转出 查看全部回复
797
如果是项目上的需要计入项目成本的 查看全部回复
1119
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
872
计入材料的成本呀 查看全部回复
1586
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1395
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1496
可以用个体户本人卡付款吗,可以的 查看全部回复
795
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1237
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
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实际成本法可以用来核算零售企业的采购成本吗,可以的 查看全部回复
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主要有品种法,分批法,分步法 查看全部回复
990
零售价法、实际成本法均可以。 查看全部回复
920
侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1193
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
876
建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1560
是的,不用管 查看全部回复
审核业务是否属实,看是否经过部门负责人签字 查看全部回复
852
按发票内容入账 查看全部回复
1692
管理费用办公费就可以 查看全部回复
2503
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1808
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1244
之前是预付款项么 查看全部回复
937
填写报销内容,代发员工工资 查看全部回复
1171
原材料领用出库时 借:生产成本 dai:原材料 产品生产完毕 入库时 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1482
Leaf
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
同学你好,是含税价÷(1+13%)*13%哈 查看全部回复
954
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
1934
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
983
如果有ERP的话,可通过存货模块查询入库信息,如果原材料做了数量金额式明细账可直接汇总查询 查看全部回复
913
根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
824
木言
可以的。和取得收入有关的人员的工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
1555
如果研发项目立项的话,跟研发相关的支出可以入到研发支出 查看全部回复
1397
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
你不是要查哪些费用记入了研发费吗?在软件里面查询一下管理费用-研究费用明细账,你想查哪年的,查询期间就选到哪年,比如查去年的就是202301-202312,在明细账里面可以看到每个月都做了哪些研发费 查看全部回复
1033
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1025
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1598
需要 查看全部回复
1673
借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
631
不建议,收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月 查看全部回复
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
1061
同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
1671
投资者投入的属于资本 查看全部回复
972
存货的采购成本:包括购买价款(扣除商业折扣)、相关税费(关税、消费税、资源税、不能抵扣的增值税等)、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。(价、税、费) 查看全部回复
1425
你好同学,如果是小规模纳税人或者是用于不得抵扣进项税的项目,则是价税费合计。 对于一般纳税人购进可以抵扣的增值税,则进项税额是不计入成本。 查看全部回复
1532
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