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安叔老师
需要 查看全部回复
2726
陈米老师
因出售、转让等原因处置,可计入资产处置损益,因丧失功能或自然灾害报废处置,可计入营业外支出 查看全部回复
3363
大宁老师
可以把短期借款调到其他应付款中 查看全部回复
2582
易老师
那直接做到今年就可以 查看全部回复
3302
你每个月利润表和那个本年利润核对 查看全部回复
3147
销货成本就是你表中的成本, 查看全部回复
3052
哈哈老师
不需要附单据 查看全部回复
5533
新企业从2022年一月开始建账 查看全部回复
2986
小小
往来应收应付和客户供应商对账取得余额 查看全部回复
3190
有些公司对这块没有要求,有些会要求转平 查看全部回复
2916
如果是生产企业肯定是把工资记入到生产成本和销售费用管理费用 查看全部回复
2698
不一定需要看你本年利润方向 查看全部回复
2301
折旧后的金额 查看全部回复
3961
是的,根据增值税计算的附加税也需要计提 查看全部回复
3241
这个三个企业需要建账三个,不能统一做到一起 查看全部回复
3686
二级科目并没有确定的,自己设定发 查看全部回复
4954
绾绾
税金及附加科目没有余额,但是利润表要填当期累计数 查看全部回复
3909
借本年利润 dai所得税费用 查看全部回复
2468
这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2939
Leaf
1、固定资产入库 是记固定资产科目 查看全部回复
4027
tammy老师
根据上期的科目余额表开填写 查看全部回复
2716
净资产包括限定性净资产和非限定性净资产,期末一般是把非限定性的收入成本费用结转到非限定性净资产中 查看全部回复
4087
从2022年改未查账征收开始 查看全部回复
4794
根据材料制造费用和人工结转到库存商品或者半成品 查看全部回复
3551
patience
当月计提工会经费时,借:管理费用 dai:其他应付款 月末将管理费用结转本年利润; 按季度拨交上级工会时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3463
按照对方给的科目余额表启帐 查看全部回复
4204
木言
需要结转 查看全部回复
3964
Yan
不用结转 确认收入时 借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值 缴纳时 借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
2478
就是增值税转入营业外收入的这种情况吗? 查看全部回复
4075
最终会记入到你产品成本 查看全部回复
3307
金额大么 查看全部回复
4134
一月份的期末余额和对账单余额能对上 查看全部回复
3501
入库的时候没有做库存账吗 查看全部回复
3680
无形资产就填无形资产科目里 查看全部回复
3633
一般车间共用的费用是先做到制造费用,再按一定的标准分配到生产成本 查看全部回复
4710
Icy 何
先弄清楚各个科目的期初余额,例如现金,银行,应收应付等 查看全部回复
4759
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
4094
是不是名称重叠了 查看全部回复
3247
小规模直接用应交税金就可以了。开票时 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 缴纳时: 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3540
你们刚成立的又没收入只有支出,怎么能不亏损 查看全部回复
4955
Annina老师
计提工资、社保 借:管理费用 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3088
营业外支出 查看全部回复
2793
没有问题 查看全部回复
5291
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3385
试算不平衡吗 查看全部回复
不可以抵扣的进项转出转错了吗 查看全部回复
3259
你的期初根据去年期末填列,正确做法是期初等于期末而不是通过载做分录进行调整 查看全部回复
3869
是的,要计入公允价值变动损益 查看全部回复
3596
建议实际盘点后建立期初 查看全部回复
2630
需要调整的 查看全部回复
3960
按照实际情况做 查看全部回复
2971
venus老师
同学缴纳增值税是应交税费——应交增值税 查看全部回复
3615
Amy老师
现在的个体工商户基本上都是查账征收。都要建账。 查看全部回复
7042
合同负债有期末余额的,所以下期就会有期初余额 查看全部回复
3978
都是属于差旅费可以记同一科目下,看用途。现在开始建账登记现在的日记吧,接要里面可以备注下是什么时候的发票。 查看全部回复
3269
金额大吗?金额不大的话下一批产品结转成本的时候结转进去就行了,要不然要填主营业务成本并且跨年了比较麻烦 查看全部回复
3170
按权责发生制确认的每期收入、费用,能体现有关收入与发生的相关费用之间的合理配比即权责发生制能够更客观地反映企业每期的经营成果 收付实现制收入与发生的相关费用之间也不能合理配比,当期利润不能客观反映企业当期的经营成果。 查看全部回复
2778
按照公司实际发生的成本数据截止 查看全部回复
2797
一个是成本费用要结转到本年利润 查看全部回复
2834
可以 查看全部回复
2945
损益类科目,税金及附加,所得税费用,主营业务收入 查看全部回复
3101
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3376
借,应交税费应交增值税销项 dai,应交税费应交增值税进项 dai,应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
3492
资产处置损益 查看全部回复
3373
可以接着代账公司的账做 查看全部回复
3460
你没有成本核算过程当然没有依据 查看全部回复
4465
哪地方不会填? 查看全部回复
3674
综合结转分步法,将上一步骤转入下一步骤的半成品成本,以“直接材料或专设的“半成品”项目综合列入下一步骤的成本计算单。下面步骤的“直接材料”或“半成品”包括了前面步骤投入的人工费用和制造费用。因此最后一步的“直接材料”或“半成品”需要进行还原,将其分解为“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”,以反映产品成本真实的构成。 查看全部回复
2896
主营业务成本,库存商品 查看全部回复
3265
谭老师
是的 查看全部回复
3166
后期分摊核算进入相应的产品成本 查看全部回复
3110
施价重大影响,记入长投采用权益法,投资收益按应享有被投资单位实现的净损益份额确认投资收益并调整长投账面价值,跟股票公允价值变动无关 查看全部回复
2589
期初+_发生数=期末数,期初数不对想弄成正确期末数,要么改期初,要么本月发生少记或多记期初与实际期初差额 查看全部回复
4573
3099
小规模不需要设未交增值税,直接计入应交税费-应交增值税就可以 查看全部回复
3319
辅助车间生产人员计入生产成本-辅助生产成本,管理人员计入制造费用 查看全部回复
3237
1,结转销售成本 借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2721
是发票还是银行回单做账 查看全部回复
3282
1月份还款吗? 查看全部回复
3344
是房地产企业吗 查看全部回复
3476
稍等,我刚看到 查看全部回复
3174
损益类可以不录入 查看全部回复
3926
成本需要结转 查看全部回复
3316
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2702
高老师
您具体是什么业务 查看全部回复
2944
意思是你之前年度,利润分配-未分配利润是借方余额吗 查看全部回复
3348
你们月末有结转进项税额跟销项税额的吗 查看全部回复
3227
你正常每个月都要结转到本年利润 查看全部回复
2754
涉及银行存款吗 查看全部回复
3184
以公司名义买的汽车进入固定资产 查看全部回复
3220
你哪地方有问题?刚买的软件应该是有操作说明书的 查看全部回复
5000
怎么会有其他业务收入呢?你们把电转售了? 查看全部回复
4116
分录有没做错 查看全部回复
3822
点我要查询,申报信息查询,点财务报表查询 查看全部回复
4288
金额不大的哈,直接购入时候放在管理费用低值易耗品 查看全部回复
5063
制造费用是要转主营业务成本的 查看全部回复
4272
归老师
可以的 查看全部回复
2925
肯定不对呀 查看全部回复
3200
一般是做年末结转,将本年利润结转到利润分配----未分配利润。 查看全部回复
6567
你们是用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3309
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