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tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
649
王苗苗老师
你是一般纳税人么 查看全部回复
881
杨老师
现在应该是不可以 查看全部回复
1496
patience
是收到现金返利么 查看全部回复
1552
小规模可以开1% 查看全部回复
1462
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
你们公司是一般纳税人,还是小规模 查看全部回复
2124
李伟老师
那个是垃圾清理吧 查看全部回复
1548
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2678
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4138
清岚
你说的合同含税是采购还是销售 查看全部回复
2204
许老师
写1%吧 查看全部回复
2371
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2610
1 查看全部回复
11264
你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
3633
你是销售方么 查看全部回复
3957
个体工商户是小规模么,开专票还是普票 查看全部回复
18482
云峰老师
亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
12954
普票没有规定 查看全部回复
5371
甘老师
对,不动产租赁小规模纳税人是5%,不能享受增值税免税 查看全部回复
7281
安叔老师
有什么问题呢 查看全部回复
2459
是的 查看全部回复
3346
冰山老师
你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
2779
价税合计是30000 查看全部回复
2302
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
6520
开票金额=1000*1.06/1.03=1029.13 查看全部回复
2171
是已经完成升级到一般纳税人了么,可以到电子税务局看有没有一般纳税人资格认定 查看全部回复
5754
木言
直接写固定资产名称就可以,选择3% 查看全部回复
3391
B公司转包给C,然后B公司另一家没提及是有什么往来? 查看全部回复
3450
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4527
孙老师
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8683
高老师
开红字发票红冲,再按正确的开具发票 查看全部回复
5779
按照销售的固定资产的具体属性选大类 查看全部回复
3695
不合理,应开票金额30/1.09*1.03=28.35 查看全部回复
6843
建筑服务一般计税税率9%,简易计税3% 查看全部回复
2332
举个例子,比如说对方需要开10万含税,税率为6%的专票,但是你们只能开10万含税,税率为3%的专票,对方应该扣10万/1.06*6%-10万/1.03*3%=0.27万 查看全部回复
3049
季度销售额达45万没有? 查看全部回复
3811
小妮老师
首先你说的5元利润是跟要缴纳增值税的多少有关,因为单纯的改变发票不牵扯到实物量不影响你的库存和成本变化 一;不含税27元,缴纳增值税27*13%=3.51元,当期缴纳的增值税=27*3%=0.81 进项税=3.51-0.81=2.7 二;在原来27的基础上增加4个点,不含税收入=27*1.04%=28.08 缴纳增值税28.08*13%=3.65元 如果进项税不变还是2.7 本次缴纳3.65-2.7=0.95 比之前多缴纳0.14税款 之前交完税利润5元,多开完之后利润是5-0.14=4.86 三;如果进项足够不考虑增值税前后变化,那么多开不影响税款变化,利润也不会变 查看全部回复
4291
小小
是对的 查看全部回复
5188
绾绾
这张发票是属于4月的收入吧 查看全部回复
3872
都可以的 查看全部回复
3062
归老师
按实际开票的不含税额 查看全部回复
2868
夏老师
超经营范围,而且属需要资质才能经营的行业,建议不要开。 查看全部回复
3775
贺老师
为进一步支持小微企业发展,现将有关增值税政策公告如下: 自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
4987
大宁老师
原来3%的做到了哪里? 查看全部回复
3235
易老师
不能 查看全部回复
5516
你这样的需要请专业人士做税务筹划的,一般的正常处理是无法解决这问题的 查看全部回复
3522
简易征收的 查看全部回复
4172
要红冲重开 查看全部回复
8227
Amy老师
可以减按1%,但是也可以选择不享受这个优惠,开3%的发票。 查看全部回复
4010
按票面入账 查看全部回复
4891
小规模纳税人销售自己使用过的物品或旧货】 销售情形 税务处理 其他个人销售自己使用过的物品 免征增值税 其他小规模纳税人 销售旧货 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×2% 销售自己使用过的固定资产(不动产除外) 销售自己使用过的固定资产以外的其他物品 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5345
5863
刘老师
小规模开具专用发票按照不含税价*2%先填写减免税表 查看全部回复
4188
1% 查看全部回复
3458
Annina老师
一般纳税人清包工项目,甲供材项目,营改增之前老项目可以简易计税开3% 查看全部回复
5393
而已老师
红冲发票 查看全部回复
3516
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3675
可以改1% 查看全部回复
5527
3341
andy老师
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
6988
哈哈老师
是开错税率了吗?如果是的话需要退回重新开票 查看全部回复
3594
季度申报时免税 查看全部回复
你可以看下2020年关于疫情防控税收优惠政策问答第十期中的这个问题。 一般是可以开具的,但有些地区可能为了征管,会有不同,所以具体能否再开1%你需要咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
4034
没有优惠政策 查看全部回复
4788
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
你好,做帐时依开具的发票内容,如果都是普票且季度销售额不超过45万(按月的月销售额不超过15万),季末(月末)时 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4715
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5435
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
7500
你好,分开签订合同 查看全部回复
10063
账号正在注销中
不是 查看全部回复
5778
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6453
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10710
杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
203
什么意思呢,可以详细说下么。你们承接的是什么项目呢 查看全部回复
392
西贝老师
登录电子税务局,我要办税-开票业务 查看全部回复
666
你们是什么公司呢 查看全部回复
239
你们开票开的是加工费的服务票吧 查看全部回复
1034
李可可
如果不能证明实际是a为真实开票操作人的话,税局查到就是b的责任 查看全部回复
838
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
519
经纪代理服务指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、报关代理、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。 查看全部回复
862
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
459
请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
690
点击税务数字证书显示不是数电票试点纳税人么 查看全部回复
461
签了代收代付款协议 查看全部回复
1070
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
671
畜牧产品属于农产品,适用增值税率9%,具体包括:牛、马、猪、羊、鸡、鸭,肉产品,包括整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐渍肉、兽类、禽类和爬行类动物的内脏、头、尾、蹄等组织,以及肉类生制品,如腊肉、腌肉、熏肉等。 查看全部回复
542
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
675
退件退款了吗 查看全部回复
867
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
1192
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1110
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1183
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
750
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
784
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
846
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
663
我来查下 查看全部回复
772
账上是根据什么入账的,不是根据发票么 查看全部回复
840
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