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哈哈老师
您好 查看全部回复
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每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6318
法人的信息都填完了吗? 查看全部回复
14517
维修费的话需要按照加工修理修配申报增值税 查看全部回复
19143
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10503
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14310
Karina老师
8298
什么报表? 查看全部回复
7704
归老师
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8307
乐老师
是 查看全部回复
8955
登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
7425
Annina老师
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8199
一个员工也没有? 法人呢 股东呢? ? 查看全部回复
8901
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
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个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16686
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7650
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
10260
您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
9315
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6669
您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
6939
归朝杰
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9711
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
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您好,根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)第五条规定:个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
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您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9576
您好,不算逾期的 查看全部回复
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您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10224
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8811
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
9828
税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
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您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6327
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
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按照利润表上成本费用填 查看全部回复
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您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
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您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
12429
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8946
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11655
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7524
李伟老师
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14409
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7659
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15867
您好,其他有形动产租赁 查看全部回复
6813
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7299
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6489
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13257
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8703
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
8451
房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。 前款列举的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人,统称为纳税义务人 查看全部回复
8820
您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
12501
正常计入工资薪金,按照工资薪金申报个税就可以 查看全部回复
6984
王苗苗老师
亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
7668
包括的主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 查看全部回复
10647
这个没有固定的规定,根据所属税局来规定,一般为季度申报 查看全部回复
8919
实行个人所得税全员全额扣缴申报的应税所得包括:(一)工资、薪金所得;(二)劳务报酬所得;(三)稿酬所得;(四)特许权使用费所得;(五)利息、股息、红利所得;(六)财产租赁所得;(七)财产转让所得;(八)偶然所得;(九)经国务院财政部门确定征税的其他所得。 查看全部回复
7371
先确认下贵公司核的是个人经营所得?然后个人经营所得的计税依据是=应纳税额= (年度收入总额-成本、费用 )X 适用税率-速算扣除数 查看全部回复
7281
可以直接计入营业外收入 查看全部回复
9108
没有五百以下下个收据就可以,需要申报个税 查看全部回复
7623
个税不应该差这么多的 查看全部回复
11583
正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
11466
根据国家税务总局在发布新版《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》 对通过公益性社会组织或县级以上人民政府及其部门等国家机关捐赠应对疫情的现金和物品允许企业所得税或个人所得税税前全额扣除 ,所以捐款的2000元是可以全额扣除的 查看全部回复
工资总额包括个人承担的个税和社保费,指的是应发金额。在职人数是平均人数这样计算:1-12月人数之和除以12,得出的职工人数,再四舍五入取整数 查看全部回复
1.职工离职的情况可以申报成离职补偿上年三个月平均工资数额,是免税,可以以这种方式沟通,剩余部分可以选择年终奖方式一次申报个税 查看全部回复
8028
社保缴纳基数申报是将过去一年员工的应发月平均工资申报给社保,而我们是今年新办的所以是不用的 查看全部回复
7677
您是说个税汇算清缴么? 查看全部回复
您好,参考下上图个税税率表 查看全部回复
11988
比如退关提成是10元,销售收入是100,需要先确认100元的收入,然后10元为销售费用-推广费,按照劳务报酬来缴纳个税 查看全部回复
9513
必有的税种就这几个,比如印花税、消费税、工会经费这个是根据当地税局根据情况给核的 查看全部回复
9558
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
8865
借:固定资产,应交税费-应交增值税-进项税额,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
7479
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11799
累计的扣除额是15000 查看全部回复
7461
您好,是不动产租赁还是有形动产租赁? 查看全部回复
是独立申报的,还是由总公司汇总申报的 查看全部回复
9126
正常残保金申报日期为次年的十月份左右,具体参照各个省份通过时间 查看全部回复
9216
取得两处及以上综合所得的个人需要进行汇算清缴,只要没有超过6万就不会产生税额 查看全部回复
8973
参考以下三种情况来判断1、如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;2、如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;3、如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 查看全部回复
9612
企业收到收到代扣代缴、代收代缴税款手续费时:借:银行存款 dai:其他收益(计提销项)代扣代缴个人所得税手续费返还应当按照“商务辅助服务——经纪代理服务”税目开具发票和缴纳增值税,一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率。 查看全部回复
9432
计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)122152dai :应付职工薪酬-工资(应发)122152 发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发)122152dai :其他应收款-个人所得税 533.07dai:银行存款(实发)另外个税由公司公司承担那就相当于是种补助计入工资薪金中核算,计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)187.5dai:应付职工薪酬-工资(应发)187.5发放借 应付职工薪酬-工资(应发)187.5dai:银行存款(实发)在思路上我分开写了下,具体做的时候您可以汇总做下数据后再做分录 查看全部回复
11160
借:银行存款 dai:其他收益、(计提销项)一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率 查看全部回复
亲,你表达的意思员工离职怎么代扣个税吗 查看全部回复
10422
首先需要先判读是否存在关联企业 查看全部回复
40617
点击撤销申报或者删除报表或者重置,只要意思是重新要填写意思的按钮,每个省份系统按钮名字不一样,就是这个意思,您找下 查看全部回复
9495
如果没有达到起征点,可以不做信息采集 查看全部回复
9585
可以参考这张图的顺序,涉及不到的表格跳过顺序就可以 查看全部回复
9676
稿酬所得,适用比例税率,税率为百分之二十,并按应纳税所得额减征百分之三十,所以实际税率为百分之十四。公式原理如下:应纳税所得额:1、每次收入不超过4000:应纳税所得额=收入-800/2、每次收入超过4000元:应纳税所得额=收入*(1-20%)3、应纳税所得额减征百分之三十:应纳税额=应纳税所得额*70%*20% 查看全部回复
7816
先看下劳务报酬所得个税计算公式:每次取得劳务报酬先预交个税:1、每次收入不超过4000:应纳税额= (每次收入-800) X 适用税率-速算扣除2、每次收入超过4000:应纳税额= 每次收入*(1-20%) X 适用税率-速算扣除数 查看全部回复
26094
房产税网上这个模块不成熟,一般都是去大厅办理了,带着公章,营业执照复印件,你们出租房租了,那就带着房屋产权证复印件和出租合同 查看全部回复
8234
是的,享受增值税减免的税额,计入营业外收入核算 查看全部回复
7936
先根据上面的关系提示,检查下数据是否正确 查看全部回复
8156
是的按照零申报就行 查看全部回复
11463
缴纳社保个人部分的数值填写到这个扣除项就可以 查看全部回复
10006
肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
9725
首先个人转让股权需按“财产转让所得”缴纳个人所得税。税率20% 股权转让个人所得税计税公式:应纳税所得额=财产转让收入-财产原值-转让中发生的合理费用,也就说股份原值是90万,现在以原值90万来转让的话,根据公式得出也就没有收入了,所以应纳税所得额也就是零,股权转让是要新老股东都要缴纳印花税的,股权转让的双方应按“产权转移书据”缴纳印花税,税率为万分之五。 查看全部回复
7802
先确认下在税局的税费种中个人所得税是核定征收还是查账征收 查看全部回复
9668
不好意思亲 查看全部回复
9433
您好,在电脑上下载自然人电子税务局软件,在这个软件中进行申报个人经营所得 查看全部回复
10750
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
10021
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9327
亲,正常的餐费补贴是需要记到工资里面,缴纳个税的呢 查看全部回复
12222
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