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tammy老师
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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王苗苗老师
是业务已经完成了么 查看全部回复
1633
李可可
报增值税还是什么税 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
1445
杨英芝老师
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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分录不对吧 查看全部回复
1429
50万是含税金额么 查看全部回复
1515
李伟老师
点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“出口信息查询申请”-“在线申报”-“明细数据采集”点击“新建”录入数据之后点击“保存”; 查看全部回复
1928
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
木言
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
1779
patience
你是什么公司 查看全部回复
1347
方便发下截图么 查看全部回复
1163
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1119
西贝老师
同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
1533
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
1424
要填 查看全部回复
1289
同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
1100
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1446
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1960
点到勾选页面,选择日期和已勾选的,点查询。 查看全部回复
1748
安叔老师
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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一般是免税的 查看全部回复
2326
存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
1302
税务师晓雨
是的 查看全部回复
1841
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
970
谭老师
最的 查看全部回复
1419
采用的什么会计制度 查看全部回复
2842
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1669
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
1020
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
1401
一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
1771
andy老师
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
1303
张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
1581
你们现在还没有成立公司是吗? 查看全部回复
1665
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
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固定资产要设二级明细吗,可以根据公司的实际情况设明细科目的,如果有多项固定资产的话建议设明细科目 查看全部回复
1996
营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1206
云峰老师
你好同学,不可以 查看全部回复
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你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
1140
可以计入咨询费 查看全部回复
1402
税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1080
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;);第2列“实际发生额”填报纳税人本年实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额 查看全部回复
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
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和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
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要看是开什么内容了 查看全部回复
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钱包及类似物品 查看全部回复
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同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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杨老师
抬头写“个人”或者他的姓名都可以,税号不用填或者写身份证号 查看全部回复
1084
是转让技术么 查看全部回复
1109
是长期外派么 查看全部回复
2092
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
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你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1398
怎么个货物流转、现金流? 查看全部回复
1123
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1800
1月份可以挂账 查看全部回复
1082
个人房东吗 查看全部回复
1277
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1489
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
1032
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1722
签借款合同,约定无利息,就不用开票,也没有税金 查看全部回复
1208
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
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同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1312
Leaf
3% 查看全部回复
2083
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1340
您好,首先进货是需要开发票的。因为根据《发票管理条例》规定,商品销售服务行为必须通过开具发票的方式实现税款计算,发票凭证是证明本次销售或服务所缴纳税款数额的重要依据。发票的开具是商品或服务的结算和计税的重要依据,是纳税人使用的财务凭证。不然存在税务风险 查看全部回复
2205
进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
1254
你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
848
如果之前有期初余额,需要查明原先的账务,需要查清楚才好盘存 查看全部回复
908
公司有2个公司,一个个体户,一个一般纳税人的户,打款用的个体,但是想让供应商开一般纳税人的户的发票,是这个意思吗? 查看全部回复
2150
信息是没有问题的 查看全部回复
1357
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1887
同一纳税期内开票、预交如果顺序颠倒问题不大。 先开票后预交,如果跨月,完税单上体现的入库时间就不是一个纳税期了,有滞纳的风险。 查看全部回复
1427
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1531
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1070
网络故障 查看全部回复
2491
广告服务*广告制作安装 查看全部回复
1780
直接开培训费感觉不太合规,和客户商量一下开现代服务*报告会 查看全部回复
1450
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1387
个人可以把车位出租给公司 查看全部回复
2249
请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
1358
隋文老师
这个直接修改在2024年,摘要注明清楚是什么时间点成本单价搞错了 查看全部回复
1326
通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
客户没给开票信息,向客户询问 查看全部回复
1415
为什么要开票给电商平台 查看全部回复
1108
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
同学你好,总公司开具了发票就要缴税,分公司也要按照6%缴税 查看全部回复
1240
正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
1351
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