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哈哈老师
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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账号正在注销中
从外面请的人? 查看全部回复
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可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
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对 查看全部回复
8307
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
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按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
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借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
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Annina老师
可以做福利费,进工资薪金交个税 查看全部回复
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归老师
金额大不? 查看全部回复
6912
李伟老师
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
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与经营相关的费用可以 查看全部回复
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去年计提了没有? 查看全部回复
9072
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
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一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
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进部门福利费 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6930
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11088
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
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归朝杰
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
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会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
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你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
8577
王苗苗老师
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
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税务师晓雨
书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
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您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
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报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
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企业职工教育培训经费列支范围包括: 1.上岗和转岗培训; 2.各类岗位适应性培训; 3.岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训; 4.专业技术人员继续教育; 5.特种作业人员培训; 6.企业组织的职工外送培训的经费支出; 7.职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出; 8.购置教学设备与设施; 9.职工岗位自学成才奖励费用; 10.职工教育培训管理费用; 11.有关职工教育的其他开支。 查看全部回复
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可以的,可以由员工填报销单,然后私下员工再转给领导 查看全部回复
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转账用途可以写货款吗,建议写报销 查看全部回复
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杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
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嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
721
木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
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这个需要和开票方沟通 查看全部回复
466
吴萌老师
取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
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餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
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你好,你的人员是什么部门的人员呢 查看全部回复
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属于租车的性质了 查看全部回复
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孙老师
是的,多扣了一个月 查看全部回复
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不用视同销售 查看全部回复
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工人是从劳务公司找的吧? 查看全部回复
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这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以使用vlookup函数哈 查看全部回复
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供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
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一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
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借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
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对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
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你们只提供场地,提不提供培训内容? 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
824
夏老师
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
1213
安叔老师
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
827
就是用于平常办公室的卫生打扫是吧 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 用途是什么 查看全部回复
768
如果不是公司的车辆一般不可以的, 查看全部回复
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王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
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有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
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本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
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967
李可可
充电桩可以记到固定资产 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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公司办资质的费用计入管理费用就行 查看全部回复
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1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
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可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
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老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
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你是入账还是审核? 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
831
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
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这部分修路发生的成本费用怎么记,可以记到固定资产,在前期修建期间发生的支出记到在建工程,等修好达到预定可使用状态时再转到固定资产 查看全部回复
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记到待摊费用里面 查看全部回复
1101
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
683
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
1398
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
707
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1251
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1239
跨月了么 查看全部回复
1321
记到管理费用-办公费 查看全部回复
1000
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1219
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
948
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
563
是的 查看全部回复
1297
嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
514
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
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