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杨老师
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
王苗苗老师
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
patience
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2300
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1995
不可以 查看全部回复
1985
李伟老师
dai款服务的不可以 查看全部回复
2335
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4039
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5765
住宿费用途是什么 查看全部回复
2117
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1289
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
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可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2454
安叔老师
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
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交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
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不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
哈哈老师
这个当月转出就行的 查看全部回复
2108
开票系统,点击“税务处理”中的“状态查询”查询开票限额 查看全部回复
2373
是抵扣的才装订成册那 查看全部回复
1692
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2626
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4326
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2042
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
你们先开具的发票 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
是一般纳税人么,电脑是用作办公么 查看全部回复
1912
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1966
稍等 查看全部回复
2735
怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
2026
只能抵扣税额 查看全部回复
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2445
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
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科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1711
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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税额计入费用或者成本,或者计入进项税额后做进项税额转出处理 查看全部回复
2267
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2451
水费的用途是什么 查看全部回复
3121
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2044
不能的 查看全部回复
3371
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3016
可以的 查看全部回复
2870
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1934
原因都有什么 查看全部回复
3727
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2468
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
可以 查看全部回复
2384
小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
1871
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
andy老师
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2014
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2932
货运代理属于物流辅助服务,如果是用于应税项目,可以抵扣 查看全部回复
4646
2621
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7138
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3032
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2331
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
1608
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4709
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
2170
如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2527
工程款利息? 查看全部回复
2881
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6228
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
1945
不可以的哈 查看全部回复
6562
算 查看全部回复
2245
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2355
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1682
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2434
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
9209
没有了 查看全部回复
1939
4140
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
系统上是能勾选认证的 查看全部回复
4134
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2106
2103
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4622
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1829
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4100
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
3329
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2588
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3161
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