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税务师晓雨
实际业务和A发生的,不能由B开具发票,但是可以签订三方,有B代收款 查看全部回复
3421
王苗苗老师
有风险,因为是跟A公司签订的合同,应该由A公司开具发票 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
公司有开票系统么 查看全部回复
4434
可以认证抵扣 查看全部回复
1798
patience
征税期前是不是要把1-3月的票抵扣掉,你指的是什么票,销项票还是进项票 查看全部回复
1811
杨老师
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2561
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
甘老师
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2576
李伟老师
农产品抵扣清单? 查看全部回复
1910
清岚
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2135
一般不重开 查看全部回复
1872
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
不能 查看全部回复
1981
wam
按照预交增值税的12%缴纳。 查看全部回复
1726
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3210
作废 查看全部回复
3015
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2244
可以的 查看全部回复
2073
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1942
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4212
用于简易征收项目取得的专票不得抵扣,可以在勾选平台选择不抵扣 查看全部回复
2581
安叔老师
如果不考虑其他的话,100不含税的税额是6万的增值税,附加税是6*12%=0.72万, 查看全部回复
3769
高老师
不影响 查看全部回复
5006
许老师
可以 查看全部回复
1931
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2328
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2552
正在看 查看全部回复
1744
小妮老师
当月可以有留抵 查看全部回复
3439
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3269
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2497
这个要看你们有多少进项税和税负考虑 查看全部回复
1702
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2432
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2587
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2531
稍等 查看全部回复
5522
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7522
开票内容是什么 查看全部回复
3532
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2222
没有这个规定 查看全部回复
2268
开专票才可以 查看全部回复
6248
tammy老师
2229
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
2598
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
年会购买的手机电器是给员工的么? 查看全部回复
3715
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2511
1%或3%,自行选择 查看全部回复
2217
你好,这种情况是不可以抵扣的 查看全部回复
3341
个人公司是指什么,个体户?个人独资企业? 查看全部回复
1977
是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
2208
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
不能查别人开给你的发票 查看全部回复
6071
没有风险的哈 查看全部回复
1675
云峰老师
进项税可以抵扣,但是成本费用应通过以前年底损益 查看全部回复
8142
按照实际补税额,计入应交税费-进项税即可。冲减库存商品(已经实现销售的,冲减主营业务成本)。 查看全部回复
2489
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
对 查看全部回复
2250
4811
1月份冲销原分录,取得正确发票后重新入账 查看全部回复
2120
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
差额征税的项目不能抵扣进项税,收到专票要区分是什么项目取得的,如是差额项目和简易计税项目的部分不能抵扣,属于一般项目用的可以正常抵扣 查看全部回复
3049
按规定开票人是管理人不符合规定,建议退回去重开 查看全部回复
2762
公司是一般纳税人还是小规模,公园是收费的么 查看全部回复
2588
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6066
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2307
通常一般纳税人可以申请对方开具专票 查看全部回复
2343
酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
2144
1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份,如果没有,需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除,因为系统不稳定等因素,发票数据传输有一定的延迟,建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行,建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理,可详细描述派单到服务单位协助处理。 查看全部回复
207147
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7273
颜老师
认证期限是180日。不受是否跨年度限制 查看全部回复
2674
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5468
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2190
燕子老师
同学你好,由于几家公司都是相互走账,并没有真是业务,而且发票还是你自己开的,所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪,虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式 查看全部回复
4439
是 查看全部回复
2349
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3607
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2311
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3215
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2248
购进的服装是为了销售吗 查看全部回复
2121
建议先抵扣再做转出,要不认证系统上一直有这张发票 查看全部回复
6011
2327
同学,稍等 查看全部回复
2481
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1999
用于业务招待的专票不可以抵扣 查看全部回复
1845
家用电器不是用于公司经营不得抵扣 查看全部回复
3944
只要是真实的业务往来,保留好相关材料和证明,是没问题的。 查看全部回复
2106
如果手机是为了公司经营办公使用,而不是用于个人福利等非应税项目,是可以抵扣的。根据手机金额大小及性质计入管理费用或固定资产等,税额计入应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
5772
同学你好,这个不用担心的,现在都是网上认证抵扣了,只要对方能正常勾选都没事的 查看全部回复
2962
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
您好,普票和专票都可以全额抵扣的 查看全部回复
3261
如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2380
把应交税费的明细给我发下看看吧 查看全部回复
2777
个体户可以开专票,只要是真实的业务往来,没问题的 查看全部回复
4803
对方要开红字发票 查看全部回复
2711
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3243
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